目    錄

第一部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況

 

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

  盤山縣文化旅游事物服務(wù)中心是縣文化廣電體育局所屬事業(yè)單位。為副科級(jí)。其主要部門工作職能是：

1.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，普及科學(xué)文化知識(shí)，組織開展各類文化活動(dòng)，承擔(dān)大型活動(dòng)的策劃，組織和實(shí)施工作；

2.負(fù)責(zé)開展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術(shù)培訓(xùn)，特色文化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；

3.負(fù)責(zé)面向社會(huì)公眾提供圖書借閱和咨詢服務(wù)，拓寬圖書流通渠道;負(fù)責(zé)對(duì)全縣農(nóng)家（社區(qū)）書屋進(jìn)行調(diào)研與輔導(dǎo)；加強(qiáng)數(shù)字化圖書館建設(shè)，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)；

4.傳播科學(xué)文化知識(shí)，提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學(xué)的方法整理、保管和開展借閱服務(wù)；

5.負(fù)責(zé)對(duì)盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)文物保護(hù)單位的立標(biāo)及重點(diǎn)文物的安全保衛(wèi)等工作；負(fù)責(zé)擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃;負(fù)責(zé)制作文物保護(hù)單位的修繕計(jì)劃、施工方案;負(fù)責(zé)全縣文物考古、文物保護(hù)和博物館工作；

6.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場(chǎng)稽查暫行辦法》,依法開展對(duì)文化市場(chǎng)的稽查工作；

7.負(fù)責(zé)對(duì)全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂場(chǎng)所、游戲和全縣美術(shù)品市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所、電影和錄象放映場(chǎng)所、文藝演示場(chǎng)所、音像制品、圖書市場(chǎng)等進(jìn)行稽查。制止和整處文化經(jīng)營中的違法違規(guī)行為，保護(hù)經(jīng)營者和消費(fèi)者的合法權(quán)益不受損害；

8.負(fù)責(zé)開展旅游事務(wù)工作；

9.負(fù)責(zé)承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：1、綜合辦公室、2、圖書管理股、3、文化旅游股、4、文化稽查股、5、文物非遺管理股。

分支機(jī)構(gòu)如下：1、太平街道綜合文化站2、胡家鎮(zhèn)綜合文化站3、甜水鎮(zhèn)綜合文化站4、得勝街道綜合文化站5、高升街道綜合文化站6、陳家鎮(zhèn)綜合文化站7、吳家鎮(zhèn)綜合文化站8、壩墻子鎮(zhèn)綜合文化站9、沙嶺鎮(zhèn)綜合文化站10、古城子鎮(zhèn)綜合文化站11、羊圈子鎮(zhèn)綜合文化站12、東郭鎮(zhèn)綜合文化站13、石新鎮(zhèn)綜合文化站.

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入 2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位；盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心

 

第二部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2020年度收入預(yù)算表

公開03表：2020年度支出預(yù)算表

公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算580.26萬元。其中，財(cái)政撥款580.26萬元。非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算580.26萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.07萬元，衛(wèi)生健康支出26.97萬元，文化旅游體育與傳媒支出442.98萬元，住房保障支出46.24萬元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加23.52萬元，增長4%，原因工資增加，所以收入增加。支出增加23.52萬元，增長4%，原因工資增加，所以支出增加。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加23.52萬元，增長4%，原因工資增加，所以收入增加。財(cái)政撥款支出增加23.52萬元，增長4%，原因工資增加，所以財(cái)政撥款支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少0.5萬元，主要原因壓縮公務(wù)用車用度。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.47萬元，比2019年預(yù)算減少0.51萬元，減少2.68%，主要原因壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)額度，所以運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其中：辦公費(fèi)9.87萬元、印刷費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，差旅費(fèi)2萬元，租賃費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，勞務(wù)費(fèi)1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額188.78萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)  60.74萬元，固定資產(chǎn) 128.04萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛，價(jià)值 10萬元;

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況

    我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（文化）（項(xiàng)）：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。

16文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反應(yīng)群眾文化反面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　文化旅游事務(wù)服務(wù)中心.xlsx