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盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2020-01-14 瀏覽次數(shù):116

   

第一部分  盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì) 2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋


第一部分 盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

   在盤(pán)山縣公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,在地區(qū)交警支隊(duì)具體指導(dǎo)下進(jìn)行工作,主要職責(zé)是:

1.貫徹執(zhí)行道路交通管理工作的法律、法規(guī)和政策。

   2.依法對(duì)全縣道路交通實(shí)行統(tǒng)一管理,維護(hù)全縣道路交通秩序,預(yù)防和減少交通事故。

   3.在地區(qū)支隊(duì)指導(dǎo)下,根據(jù)本縣道路交通情況,適時(shí)組織各種交通安全的專(zhuān)項(xiàng)治理。

   4.具體負(fù)責(zé)全縣機(jī)動(dòng)車(chē)輛及駕駛員的管理業(yè)務(wù)。

   5.負(fù)責(zé)境內(nèi)各種交通事故的調(diào)查、分析、責(zé)任認(rèn)定、調(diào)節(jié)處理、事故統(tǒng)計(jì)工作,并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)提出事故預(yù)防對(duì)策。

   6.具體組織各項(xiàng)交通勤務(wù),保證安全有序,暢通的道路交通環(huán)境。

   7.負(fù)責(zé)實(shí)施重要時(shí)期的安保及交通管制工作。

  

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下:綜合中隊(duì)、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、設(shè)施中隊(duì)、5個(gè)中隊(duì)、車(chē)輛管所、事故股、處罰處理中心。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào))要求,納入2020年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括:盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)

第二部分 盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2020年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表:2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表:2020年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表:2020年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表:2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表:2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表:2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表:2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

公開(kāi)08表:2020年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

公開(kāi)09表:2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表:2020年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表:2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開(kāi)12表:2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)

2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào))要求:

1.收入預(yù)算3409.52萬(wàn)元。其中,財(cái)政撥款0萬(wàn)元,非稅收入3409.52萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算3409.52萬(wàn)元。其中,公共安全支出3354.36萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出25.22萬(wàn),衛(wèi)生健康支出11.03萬(wàn)元,住房保障支出18.91萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比,收入增加1693.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)98%,原因是盤(pán)山縣轄區(qū)車(chē)輛及違法數(shù)量同比增漲。支出增加1693.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)98%,原因是盤(pán)山縣駕駛員考驗(yàn)場(chǎng)升級(jí)及轄區(qū)內(nèi)交通設(shè)施增加。與2019年度預(yù)算相比,財(cái)政撥款收入增加1693.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)98%,原因是盤(pán)山縣轄區(qū)車(chē)輛及違法數(shù)量同比增漲。財(cái)政撥款支出增加1693.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)98%,原因是盤(pán)山縣駕駛員考驗(yàn)場(chǎng)升級(jí)及轄區(qū)內(nèi)交通設(shè)施增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出234萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)134萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置100萬(wàn)。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加96萬(wàn)元,主要是有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年大隊(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排97.38萬(wàn)元,比2019年預(yù)算減少4萬(wàn)元,減少4%,主要原因是大隊(duì)公務(wù)用車(chē)減少。其中:辦公費(fèi)2.4萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)元、取暖費(fèi)17.56萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.42萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)62萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日,盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)資產(chǎn)總額2462.55萬(wàn)元,其中,固定資產(chǎn)2339.51萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)123.03萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積913.1平方米,價(jià)值267.46萬(wàn)元;共有車(chē)輛34輛(一般公務(wù)用車(chē)33輛,其他用車(chē)1輛),價(jià)值389.19萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)1682.86萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算803萬(wàn)元,政府購(gòu)買(mǎi)預(yù)算0萬(wàn)元。

政府采購(gòu)分項(xiàng)目如下:

1、 更換車(chē)輛款100萬(wàn)

2、 摩托車(chē)32萬(wàn)

3、 交通崗海信信號(hào)機(jī)、??灯脚_(tái)存儲(chǔ)設(shè)備352萬(wàn)

4、 駕駛員考驗(yàn)場(chǎng)科目二、科目三系統(tǒng)升級(jí)155萬(wàn)

5、 全縣城區(qū)內(nèi)外交通崗需要安裝空中導(dǎo)向標(biāo)志、導(dǎo)向牌、宣傳標(biāo)志牌164萬(wàn)

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,盤(pán)山縣公安局交通管理大隊(duì)2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共7個(gè),實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目7個(gè),涉及資金2945.5萬(wàn)元,編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率(實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目)為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.公共安全支出(類(lèi))公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

16.公共安全支出(類(lèi))公安(款)其他公安支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

18.社會(huì)保障支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

交警隊(duì)-新.xlsx

 

 

 

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