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盤山縣水利局2020年度部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣水利局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣水利局2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、2020年度收入支出預(yù)算總表
二、2020年度收入預(yù)算表
三、2020年度支出預(yù)算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2020年度基金預(yù)算支出表
十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤山縣水利局2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
五、政府采購(gòu)安排情況說明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣水利局部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一） 負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國(guó)家 法律法規(guī)及有關(guān)方針政策，組織實(shí)施水資源有償使用制度和 取水許可制度。
（二） 負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保 障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān) 督管理，擬訂全縣水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督 實(shí)施。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域調(diào)水工程的水資源調(diào)度，指導(dǎo)水利行 業(yè)供水和鎮(zhèn)（街）供水工作。
（三） 組織實(shí)施國(guó)家、省、市水利工程建設(shè)有關(guān)制度， 負(fù)責(zé)提出縣水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排計(jì)劃并 組織指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)提出中央和省、市、縣水利資金安排計(jì) 劃并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
（四） 指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施全縣水資 源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開 發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合 治理。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂全縣節(jié)約用水政策，組 織編制全縣節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織擬訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì) 建設(shè)工作。
.（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜 合利用。組織指導(dǎo)全縣水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)縣內(nèi)大 江大河及河口、海岸灘涂的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)河湖庫 水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連 通工作。負(fù)責(zé)全縣河道管理工作，組織實(shí)施防洪論證制度。 指導(dǎo)全縣水庫工程管理工作。
（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)具有控 制性和流域內(nèi)的重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織提出、 協(xié)調(diào)落實(shí)有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，參與組織 工程驗(yàn)收有關(guān)工作。
-（八）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂全縣水土保持規(guī)劃并監(jiān) 督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公 告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作和水土保持建設(shè)項(xiàng) 目的實(shí)施。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織開展大中型灌排工程建 設(shè)與改造。指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)田（水田）水利 建設(shè)項(xiàng)目管理工作。協(xié)調(diào)灌區(qū)水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革 創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)小水改造工作。
（十）指導(dǎo)水利工程移民管理工作。擬定全縣水利工程 移民有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、 監(jiān)督評(píng)估等制度。指導(dǎo)監(jiān)督水庫移民后期扶持政策的實(shí)施， 協(xié)調(diào)推動(dòng)對(duì)口支援等工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣域內(nèi)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨 縣水事糾紛和調(diào)解縣域內(nèi)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政 執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、各 鎮(zhèn)（街）水利服務(wù)站等水利工程的安全監(jiān)管。指導(dǎo)全縣水利 建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
（十二）開展水利科技工作。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān) 督工作，擬訂我縣水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí) 施。
（十三）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編 制全縣洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān) 水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制全縣重要江河湖泊庫和重 要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按 程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工 作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
（十四）縣河長(zhǎng)制辦公室設(shè)在縣水利局，承擔(dān)全縣河長(zhǎng) 制的組織實(shí)施工作。負(fù)責(zé)全面推行河長(zhǎng)制工作的組織協(xié)調(diào)、 調(diào)度督導(dǎo)、檢查考核，落實(shí)縣總河長(zhǎng)、副總河長(zhǎng)及河長(zhǎng)確定 的事項(xiàng)，協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門開展河長(zhǎng)制相關(guān)工作。
（十五）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變?？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源綜合利 用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向 更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān) 持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維 護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資 源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下 ：防汛抗旱指揮部辦公室,河長(zhǎng)制辦公室,機(jī)關(guān)綜合辦公室,水生態(tài)辦公室,機(jī)關(guān)農(nóng)村水利辦公室。因今年機(jī)構(gòu)改革，相應(yīng)調(diào)整了相關(guān)職能科室。
所屬二級(jí)單位設(shè)置如下：盤山縣農(nóng)業(yè)水利事務(wù)服務(wù)中心
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣水利局
第二部分 盤山縣水利局2020年度部門預(yù)算公開報(bào)表
公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表
公開02表：2020年度收入預(yù)算表
公開03表：2020年度支出預(yù)算表
公開04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）
公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）
公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表
公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開12表：2020年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤山縣水利局2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：
1.收入預(yù)算總計(jì)11496.34萬元，包括：財(cái)政撥款11426.34萬元，非稅收入70萬元。
2.支出預(yù)算總計(jì)11496.34萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出84.99萬元，衛(wèi)生健康支出7.32萬元,農(nóng)林水支出11391.48萬元,住房保障支出12.55萬元。
3.與2019年度預(yù)算比，收入比上年增加3546.34萬元，增加51%，主要原因是縣本級(jí)工程增加。支出增加3546.34萬元，增長(zhǎng)51%，主要原因是縣本級(jí)工程增加。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加3084.88萬元，增加36%，原因?yàn)榭h本級(jí)工程增加，財(cái)政撥款支出增加3084.88萬元，增加36%，原因是縣本級(jí)工程增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2019年度持平。
三、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2020年行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排18.76萬元，比2019年預(yù)算增加4萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、咨詢費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.5萬元、電費(fèi)0.6萬元、差旅費(fèi)0.5、維護(hù)費(fèi)0.1萬元、租賃費(fèi)0.35、其他交通費(fèi)9.36萬元、會(huì)議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2019年12月31日，盤山縣水利局資產(chǎn)總額14867萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14477萬元，固定資產(chǎn)390萬元，無形資產(chǎn)0萬元。共有車輛2輛（一般公務(wù)用車2輛），價(jià)值101.37萬元;單價(jià)50.6萬元。
五、政府采購(gòu)安排情況說明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算425.859萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元。
政府采購(gòu)項(xiàng)目如下:
1. 木桿78萬元
2. 鐵線22.8萬元
3. 編織袋20萬元
4. 塑料布59.2萬元
5. 苫布7.55萬元
6. 噸袋2萬元
7. 救生衣15萬元
8. 強(qiáng)光防水手電2.4萬元
9. 應(yīng)急燈1.8萬元
10. 水帶5.96萬元
11. 二項(xiàng)潛水泵0.67萬元
12. 三項(xiàng)潛水泵11.85萬元
13. 斧子0.18萬元
14. 錘子0.55萬元
15. 帳篷49.4萬元
16. 應(yīng)急移動(dòng)泵車50萬元
17. 雨靴1萬元
18. 雨傘1.9萬元
19. 雨衣4.4萬元
20. 夏涼被5.2萬元
21. 夏涼墊0.7萬元
22. 軍事迷彩服6.08萬元
23. 軍事膠鞋1.12萬元
24. 迷彩背心短褲1.5萬元
25. 軍事腰帶1.5萬元
26. 河長(zhǎng)制公示牌58.8萬元
27. 原河長(zhǎng)公示牌更新6.3萬元
28. 印制河長(zhǎng)宣傳手冊(cè)10萬元
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣水利局2020年編制了整體績(jī)效目標(biāo)，涉及金額12595.68萬元，應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共13個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共13個(gè)，涉及資金19680萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.行政收入：指行政單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指行政單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“行政收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用行政基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“行政收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的行政基金（行政單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指行政單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指行政單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指行政單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。
16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河湖灘等水利工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。
17. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）：反應(yīng)水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水質(zhì)監(jiān)測(cè)事業(yè)單位支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)行政單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)行政單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。
25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出
26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。
27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。
28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）：反映國(guó)家對(duì)農(nóng)田水利和打井、集雨設(shè)施、節(jié)水灌溉等水利設(shè)施的補(bǔ)助，小型水庫除險(xiǎn)補(bǔ)助以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
29.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河湖灘等水利工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。
30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
