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第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：1.負責(zé)貫徹落實黨和國家關(guān)于城市管理和社會治理的法規(guī)、政策。

2.負責(zé)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級網(wǎng)格化管理體系，承擔(dān)全縣社會綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動等職能。

3.負責(zé)推進實施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山網(wǎng)格”微信公眾號、各領(lǐng)域網(wǎng)格員采集、行風(fēng)熱線等渠道上報的問題。

4.負責(zé)對各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動部門處理問題情況進行催辦、督辦、考核等。

5.負責(zé)對網(wǎng)格管理機構(gòu)工作人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6.負責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設(shè)和維護工作。

7.負責(zé)及時收集、整理、上報重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。

8.負責(zé)全縣政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。

9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：內(nèi)設(shè)五個股室：綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機制外宣股、信息管理股；十三個鎮(zhèn)（街道）分中心機構(gòu)：太平街道、得勝街道、高升街道、東郭街道、胡家鎮(zhèn)、沙嶺鎮(zhèn)、古城子鎮(zhèn)、壩墻子鎮(zhèn)、吳家鎮(zhèn)、陳家鎮(zhèn)、羊圈子鎮(zhèn)、石新鎮(zhèn)、甜水鎮(zhèn)分中心。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求，納入2020年部門預(yù)算編制范圍

的一級預(yù)算單位：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心 。

 

   第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算公開報表

 

公開01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2020年度收入預(yù)算表

公開03表：2020年度支出預(yù)算表

公開04表：2020年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

公開12表：2020年度政府采購情況表

公開13表：2020年度政府購買服務(wù)情況表

 

        第三部分盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號）要求：

1.收入預(yù)算834.72萬元。其中，財政撥款834.72萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算834.72萬元。其中，一般公共服務(wù)支出685.62萬元，社會保障和就業(yè)支出68.16萬元，衛(wèi)生健康支出29.82萬元，住房保障支出51.12萬元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入減少338.06萬元，降低28.83%，原因是大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目已完成，項目收入減少。支出減少338.06萬元，降低28.83%，原因是大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目已完成，項目支出減少。與2019年度預(yù)算相比，財政撥款收入減少338.06萬元，降低28.83%，原因是大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目已完成，項目收入減少。財政撥款支出減少338.06萬元，降低28.83%，原因是大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項目已完成，項目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運行費0萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2019年度增加0萬元。

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2020年事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排19.98萬元，比2019年預(yù)算增加0.81萬元，增長4.23%，主要原因是公用經(jīng)費定額增加。其中：辦公費8萬元、印刷費2萬元、手續(xù)費1萬元、郵電費1.5萬元、維修（護）費7.48萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心資產(chǎn)總額941.30萬元，其中，流動資產(chǎn)450.91萬元，固定資產(chǎn)463.39萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2020]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算173.06萬元。

政府購買服務(wù)分項目如下：

1、 IDC業(yè)務(wù)服務(wù)費19.6萬元；

2、 網(wǎng)格聯(lián)動流量卡51.75萬元；

3、 網(wǎng)格數(shù)據(jù)專線1G9.8萬元；

4、 機房維修（護）費10萬元；

5、 網(wǎng)格聯(lián)動平臺服務(wù)費30萬元；

6、 網(wǎng)格數(shù)據(jù)專線51.91萬元。

      六、預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位未組織對2020年預(yù)算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事物（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映事業(yè)單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

20.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

 

 

網(wǎng)格管理服務(wù)中心.xlsx