目    錄

第一部分  盤山縣應(yīng)急管理局部門概況

一、  部門主要職責(zé)

二、  機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、  部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、  2020年部門收支預(yù)算總表

二、  2020年部門收入預(yù)算總表

三、  2020年部門支出預(yù)算總表

四、  2020年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、  2020年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算表

六、  2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、  2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、  2020年部門支出預(yù)算匯總表（類）

九、  2020年部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、  2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十二、2020年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣應(yīng)急管理局2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、  2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、  國有資產(chǎn)占用情況說明

五、  政府采購安排情況說明

六、  預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣應(yīng)急管理局部門概況

 一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī)；起草全縣安全生產(chǎn)綜合性重大政策措施文件，制定并組織實(shí)施全縣安全生產(chǎn)工作總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂、分解、考核全縣安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和事故控制指標(biāo)；組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、分析工作；組織或參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作；統(tǒng)計(jì)、報(bào)告全縣安全生產(chǎn)事故，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，分析安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

（二）按照屬地、分級(jí)管理原則，依法監(jiān)督管理權(quán)限范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)，依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定條件的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為；協(xié)助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（三）負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全條件論證和安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工；同時(shí)竣工投產(chǎn)使用(簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”)的監(jiān)督管理工作。

（四）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場(chǎng)所（煤礦除外）職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報(bào)工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

（五）負(fù)責(zé)煙花爆竹的監(jiān)管工作。

（六）組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、安全科技成果推廣應(yīng)用和企業(yè)安全文化建設(shè)工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門按照屬地管理原則，開展對(duì)轄區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（八）承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作，承辦縣政府授權(quán)一般生產(chǎn)安全事故的批復(fù)工作；承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、科技規(guī)劃股、法規(guī)股、應(yīng)急辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、監(jiān)管三股、監(jiān)管四股、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣應(yīng)急管理局。

第二部分 盤山縣應(yīng)急管理局2020年度

部門預(yù)算公開報(bào)表

公開01表：2020年部門收支預(yù)算總表

公開02表：2020年部門收入預(yù)算總表

公開03表：2020年部門支出預(yù)算總表

公開04表：2020年盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開05表：2020年盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開07表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2020年部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開10表：2020年盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開11表：2020年縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

公開12表：2020年政府采購表

第三部分 盤山縣應(yīng)急管理局2020年度               部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算754.98萬元。其中，財(cái)政撥款654.98萬元，非稅收入100萬元。

2.支出預(yù)算754.98萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.72萬元，衛(wèi)生健康支出6.84萬元，住房保障支出12.43萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出714.99萬元。  

3.與2019年度預(yù)算對(duì)比，收入增加548.77萬元，增加72.68%，原因是人員增加，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)上級(jí)專項(xiàng)等項(xiàng)目增加。支出增加548.77萬元，增加72.68%，原因是人員增加，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)上級(jí)專項(xiàng)等項(xiàng)目增加。與2019年度預(yù)算對(duì)比，財(cái)政撥款收入增加548.77萬元，增加72.68%，原因是人員增加，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)上級(jí)專項(xiàng)等項(xiàng)目增加。財(cái)政撥款支出增加548.77萬元，增加72.68%，原因是人員增加，工資調(diào)整、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)上級(jí)專項(xiàng)等項(xiàng)目增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出30萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)30萬元。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2019年增加30萬元。主要是增加公務(wù)用車購置。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2020年應(yīng)急管理局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排15.24萬元，與2019年預(yù)算相比，增加5.88萬元，增加62.82%。主要原因是人員人員增加。其中：辦公費(fèi)2.5萬元、印刷費(fèi)1.5萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、維修費(fèi)0.5萬元、手續(xù)費(fèi)0.2萬元，勞務(wù)費(fèi)0.2萬元，其他交通費(fèi)9.84萬元。

 

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，盤山縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額318.34萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)200.82萬元，固定資產(chǎn)117.52萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬元；共有車輛0輛,價(jià)值0萬元；單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn)117.52萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算300.2萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

政府采購分項(xiàng)目如下：

1、購置服裝費(fèi)97萬元。

2、盤山縣智慧安防建設(shè)203.2萬元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2020年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共11個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共11個(gè)，涉及資金580萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率100%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款），行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）：反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（款）：反映除上術(shù)項(xiàng)目以外其他用手災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 應(yīng)急管理局-新.xlsx