目    錄

 

第一部分  盤山縣招商服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣招商服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2020年度收入支出預(yù)算總表

二、2020年度收入預(yù)算表

三、2020年度支出預(yù)算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2020年度基金預(yù)算支出表

十一、2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤山縣招商服務(wù)中心2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣招商服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

盤山縣招商服務(wù)中心是縣政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。盤山縣招商服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣關(guān)于招商服務(wù)工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)招商服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

    2.負(fù)責(zé)擬訂全縣招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策措施、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌縣域內(nèi)外招商引資工作；負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目的包裝和儲(chǔ)備工作，建設(shè)并完善項(xiàng)目庫(kù)；負(fù)責(zé)全縣招商引資和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的相關(guān)統(tǒng)計(jì)、督查和績(jī)效考評(píng)工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

    3.負(fù)責(zé)對(duì)與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的國(guó)際國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行研究，擬訂全縣對(duì)外招商重大項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施、組織協(xié)調(diào)參加國(guó)內(nèi)外招商活動(dòng)；負(fù)責(zé)調(diào)度、推進(jìn)重大招商項(xiàng)目進(jìn)度。

    4. 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣針對(duì)歐美、日韓、港澳臺(tái)等重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展外資招商工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣與京津冀、環(huán)渤海及長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等發(fā)達(dá)地區(qū)的合作與交流，承接高端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，推動(dòng)企業(yè)間合資合作。

    5. 負(fù)責(zé)與其他市縣或區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作組織聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)及服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣投資環(huán)境的宣傳推介，推動(dòng)對(duì)外開(kāi)放工作。

    6. 承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、招商一部、招商二部、招商三部、招商四部、協(xié)調(diào)考核部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：盤山縣招商服務(wù)中心

 

 

第二部分 盤山縣招商服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2020年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2020年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2020年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2020年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)08表：2020年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開(kāi)09表：2020年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2020年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分 盤山縣招商服務(wù)中心

2020年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算433.67萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款433.67萬(wàn)元，

非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算433.67萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出371.22萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出12.49萬(wàn)元，住房保障支出21.41萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算相比，收入減少204.61萬(wàn)元，減少32.06%， 原因是工資福利同比減少。支出減少204.61萬(wàn)元，減少32.06%，原因是工資福利支出減少。與2019年預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少204.61萬(wàn)元，減少32.06%，原因是工資福利同比減少。財(cái)政撥款支出204.61萬(wàn)元，減少32.06%，原因是工資福利支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出40萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度減少12萬(wàn)元，主要原因是2020年招商服務(wù)中心預(yù)算開(kāi)支人數(shù)較2019年減少，壓縮各項(xiàng)支出。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.64萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.54萬(wàn)元，減少4.83%，主要原因人員減少，嚴(yán)控支出。其中：辦公費(fèi)7萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.14萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤山縣招商服務(wù)中心資產(chǎn)總額112.02萬(wàn)元（原值），其中，流動(dòng)資產(chǎn)52.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)59.87萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值19.7萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)40.17萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

　　招商服務(wù)中心.xlsx