目    錄

第一部分  盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

三、2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2020年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2020年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

六、2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十、2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2020年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

十二、2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心

部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)為自然資源發(fā)展、建設(shè)、保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障等事務(wù)工作。

（二）受主管部門(mén)委托，承擔(dān)土地監(jiān)督、執(zhí)法、檢查工作，承擔(dān)房屋、林地、草原、海域、土地承包等不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)事務(wù)性工作，參與不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處的基礎(chǔ)性調(diào)查工作。

（三）承擔(dān)空間規(guī)劃體系建立及監(jiān)督實(shí)施方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣土地儲(chǔ)備相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)全縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌交易服務(wù)工作。

（五）承擔(dān)對(duì)土地、礦產(chǎn)、湖泊、河流、濕地、林業(yè)、草原、海洋等自然資源開(kāi)發(fā)利用有關(guān)監(jiān)管方面的技術(shù)性、事務(wù)性工作。

（六）負(fù)責(zé)自然資源利用、市場(chǎng)監(jiān)督管理、交易價(jià)格管理、土地批后監(jiān)督管理等相關(guān)技術(shù)性、服務(wù)性工作。

（七）承擔(dān)縣自然資源局交辦的其他事項(xiàng)。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：綜合辦公室；監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)；登記服務(wù)股；地理測(cè)繪與規(guī)劃服務(wù)股；耕保和征轉(zhuǎn)服務(wù)股；油地工作協(xié)調(diào)服務(wù)股；海洋管理服務(wù)股。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

公開(kāi)03表：2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

公開(kāi)04表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開(kāi)05表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開(kāi)06表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)07表：2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2020年部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)10表：2020年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2020年縣直部門(mén) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

公開(kāi)12表：2020年度政府采購(gòu)情況表

第三部分盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心

2020年部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1621.09萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款1621.09萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1621.09萬(wàn)元。其中，自然資源海洋氣象等支出1621.09萬(wàn)元。

3.與2019年度預(yù)算比，收入增加1621.09萬(wàn)元，增加100%，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。支出增加1621.09萬(wàn)元，增加100%，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。與2019年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加1621.09萬(wàn)元，增加100%，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。財(cái)政撥款支出增加1621.09萬(wàn)元，增加100%，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)5臺(tái)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2019年度增加36萬(wàn)元，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2020年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排53萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加53萬(wàn)元，原因是事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革，盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年新成立。其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出27萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2019年12月31日，盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額632.62萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)578.04萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛5輛，價(jià)值50.33萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)4.25萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2020年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2020]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)的開(kāi)支。

19.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

20. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。

21. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映自然資源部門(mén)土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。

22. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

23. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

25. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

　　自然資源事務(wù)服務(wù)中心.xlsx