目    錄

第一部分    盤山縣旅游局概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣旅游局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣旅游局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣旅游局概況

 

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）貫徹執(zhí)行旅游業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

（二）負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣城鄉(xiāng)旅游經(jīng)濟發(fā)展，編制全縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃和專項規(guī)劃，綜合平衡鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）旅游規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）旅游經(jīng)濟發(fā)展工作。

（三）指導(dǎo)并組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、整合、開發(fā)和相關(guān)保護工作，按照全縣旅游發(fā)展規(guī)劃，對旅游設(shè)施建設(shè)、旅游景區(qū)（點）的開發(fā)利用項目的審批提出建議；指導(dǎo)旅游項目和旅游產(chǎn)品的開發(fā)。

（四）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)旅行社的核準(zhǔn)管理相關(guān)工作，組織星級旅游飯店、星級鄉(xiāng)村旅游酒店、A級旅游景區(qū)、旅游度假區(qū)、特色旅游商品的評定及報批工作；依據(jù)法規(guī)規(guī)章對旅游企業(yè)和從業(yè)人員進行日常行業(yè)管理。組織實施旅游國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。組織旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量檢查，受理旅游者的投訴，并督促檢查旅游企業(yè)對投訴的處理工作。

（五）承擔(dān)規(guī)范全縣旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。

（六）擬訂全縣旅游市場開發(fā)和營銷戰(zhàn)略、全縣旅游整體形象宣傳計劃并組織實施；研究推進旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和扶持旅游新業(yè)態(tài)的政策措施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣旅游節(jié)慶活動；配合全縣旅游招商引資、旅游建設(shè)項目策劃等工作。

（七）負責(zé)全縣旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測、統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布，推進全縣旅游產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)。

（八）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全縣假日旅游工作及旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作。

（九）擬訂全縣旅游人才開發(fā)規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)旅游職業(yè)培訓(xùn)、從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級標(biāo)準(zhǔn)工作。

（十）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。 

盤山縣旅游局內(nèi)設(shè)4個機構(gòu)：辦公室、規(guī)劃發(fā)展與安全監(jiān)管股、宣傳聯(lián)絡(luò)與旅游教育股、政策法規(guī)股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤山縣旅游局2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位。

 

第二部分 盤山縣旅游局2018年度部門決算表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣旅游局2018年度部門決算公開報表》

 

 

第三部分 盤山縣旅游局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計227.62萬元，包括：

1.財政撥款收入227.62萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入192.62萬元，政府性基金收入35萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加25.27萬元，增長12.49%，主要原因是人員增加。

（二）支出總計132.15萬元，包括：

1.基本支出26.67萬元，占支出總計的20.18%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出26.22萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出0.45萬元。

2.項目支出105.48萬元，占支出總計的79.82%。主要包括旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少70.2萬元，降低34.69%，主要原因是項目支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余95.47萬元。

主要是項目支出未撥付原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加95.47萬元，增長100%，主要原因是上年沒有結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出132.15萬元，其中：基本支出26.67萬元，項目支出105.48萬元。與上年相比，財政撥款支出減少70.2萬元，降低34.69%，主要原因是項目支出減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的65.3%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的115.9%，項目完成年初預(yù)算的52.74%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出132.15萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出2.7萬元，占2.04%；住房保障支出2.29萬元，占1.73%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出77.16萬元，占58.39%。

1.社會保障和就業(yè)支出2.7萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.7萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年沒有機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

2.住房保障支出2.29萬元，具體包括：

住房公積金2.29萬元，主要是2.29等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是是上年沒有住房保障支出支出。

3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出77.16萬元，占58.39%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是上年沒有商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

 

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有因公出國（境）費原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有公務(wù)接待費原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有公務(wù)用車原因。

公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出132.15萬元，其中：人員經(jīng)費131.7萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費0.45萬元，主要包括辦公費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣旅游局機關(guān)運行經(jīng)費支出0.45萬元，比上年增加0.45萬元，增長100%，主要原因是上年沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣旅游局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣旅游局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

 

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 遼寧省盤錦市盤山縣旅游局.xls