目    錄

 

第一部分 盤山縣人民防空辦公室概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣人民防空辦公室概況

 

主要職責(zé)

1、主要職責(zé)

(1)．貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)人民防空、民事防護(hù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定地方相關(guān)政策和規(guī)范性文件。

(2).制定防空襲預(yù)案，建立輔助決策系統(tǒng)。

(3).收集、掌握有關(guān)信息，為政府組織開展人民防空工作提供信息保障。

(4).制定并組織實(shí)施人民防空工程建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃；會同有關(guān)部門編制人民防空建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃、并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)有關(guān)部門和單位對重要防護(hù)目標(biāo)落實(shí)防護(hù)措施。

(5).制定并組織實(shí)施人民防空警報(bào)、通信建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃、組織協(xié)調(diào)通信保障工作。

(6).擬定民事防護(hù)方面的政策和規(guī)定，推進(jìn)防空防災(zāi)一體化；擬定應(yīng)急救援聯(lián)合行動方案，研究建立輔助決策系統(tǒng)，為綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作提供決策建議；指導(dǎo)全縣的應(yīng)急救援工作。

(7).組織開展人民防空和民事防護(hù)宣傳教育工作；指導(dǎo)開展人民防空、民事防護(hù)訓(xùn)練、演習(xí)。

(8).組織人民防空科學(xué)技術(shù)研究和成果應(yīng)用。

(9).指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督有關(guān)民防行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)民防行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

(10).負(fù)責(zé)管理人防、民防經(jīng)費(fèi)、物資和資產(chǎn)。

(11).承辦縣政府和縣國防動員委員會交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：綜合股、工程股、指揮通訊股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門預(yù)算編制范圍內(nèi)的一級預(yù)算單位盤山縣人民防空辦公室。

 

第二部分 盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算表

 

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表》

第三部分 盤山縣人民防空辦公室2018年度部門決算 情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)74.75萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入74.75萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74.75萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元.

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加（減少）1.84萬元，增長2.50%，主要原因：工資晉級。

（二）支出總計(jì)74.75萬元，包括：

1.基本支出64.35萬元，占支出總計(jì)的86%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出43.93萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.42萬元，商品和服務(wù)支出8.0萬元。

2.項(xiàng)目支出10.40萬元，占支出總計(jì)的14%。主要包括人警報(bào)建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加1.84萬元，增長2.50%，主要原因：工資晉級。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出74.75萬元，其中：基本支出64.35萬元，項(xiàng)目支出10.40萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1.84萬元，增長2.50%，主要原因：工資晉級。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的94%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的97%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算87%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出74.75萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出51.93萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出7.85萬元，住房保障支出4.57萬元，占6%，國防支出10.40萬元，占14%。

1.一般公共服務(wù)支出51.93萬元，具體包括：

（1）其他一般公共服務(wù)支出51.93萬元，主要基本工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)（小于）年初預(yù)算數(shù)的原因主要是無。

2、國防支出10.40萬元，包括：

（1）人民防空支出10.40萬元，主要包括警報(bào)建設(shè)等業(yè)務(wù)支出。年初預(yù)算的86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是沒有發(fā)生人防業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)。

3.社會保障和就業(yè)支出7.85萬元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.85萬元，主要是機(jī)關(guān)在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)在職人員保險(xiǎn)基礎(chǔ)數(shù)額增加。

4.住房保障支出4.57萬元，具體包括：

（1）住房公積金4.57萬元，主要是機(jī)關(guān)在職人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的123%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)關(guān)在職人員繳納公積金基礎(chǔ)數(shù)額增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元。

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)1.78萬元，比上年減少（增加）0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.78萬元，主要用于車輛維護(hù)和運(yùn)行等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出64.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)56.34萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出獎勵(lì)金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)；日常公用經(jīng)費(fèi)8.01萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣人民防空辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.02萬元，比上年增加0.8萬元，增長（降低）11%，主要原因是機(jī)關(guān)在職人員個(gè)人交通費(fèi)因人員調(diào)入增加。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣人民防空政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣人民防空辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出

全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

              第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

16.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項(xiàng)）：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣人民防空辦公室.xls