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第一部分    盤山縣綜治辦概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣綜治辦2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣綜治辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣綜治辦概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

盤山縣綜治辦是盤山縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)下設(shè)辦公室。其主要部門工作職能是組織和協(xié)調(diào)縣綜治委成員單位：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)社會(huì)治安綜合治理的方針、政策，積極參與社會(huì)治安綜合治理，做好維護(hù)社會(huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定的工作；

2.抓好各部門及下屬單位的社會(huì)治安綜合治理工作；

3.配合其他單位搞好專項(xiàng)治理；

4.完成縣綜治委交辦的工作

5.抓好全縣社會(huì)治安綜合治理工作，了解和掌握全縣社會(huì)治安綜合治理情況，擬定社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施。調(diào)查研究全縣社會(huì)治安綜合治理形勢(shì)，全縣綜治目標(biāo)管理考核工作和綜治宣傳和政策理論研究工作。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜治辦辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：

盤山縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室。

第二部分 盤山縣綜治辦2018年度部門決算公開報(bào)表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表》

第三部分 盤山縣綜治辦2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)78.38萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.1%，主要原因：人員工資增加。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入78.38萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.38萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.80萬(wàn)元，占收入總計(jì)的11.24%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

與上年相比，今年收入增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%，主要原因：人員工資增加。

（二）支出總計(jì)42.56萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少21.91萬(wàn)元，降低31.54%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。支出包括：

1.基本支出39.88萬(wàn)元，占支出總計(jì)的93.70%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出36.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.89萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出2.68萬(wàn)元，占支出總計(jì)的6.30%。主要包括平安縣創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與2017年度部門決算相比較，今年支出減少21.91萬(wàn)元，降低31.54%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.62萬(wàn)元。

主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加35.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)407.04%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)；二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出42.56萬(wàn)元，其中：基本支出39.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.68萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少21.91萬(wàn)元，降低31.54%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的54.30%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的95.13%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的7.35%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出42.56萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出40.29萬(wàn)元，占94.67%；住房保障支出2.27萬(wàn)元，占53.33%，

1、公共安全支出40.29萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行37.61萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的93.34%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）一般行政管理事務(wù)2.68萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的6.66%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.住房保障支出2.27萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金2.27萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0萬(wàn)元。1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出39.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)36.98萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)2.89萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.89萬(wàn)元，比上年減少1.34萬(wàn)元，減少31.67%，主要是辦公費(fèi)等支出減少。（數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤山縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車1輛，其他用車處于待報(bào)廢狀態(tài)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室.xls