目    錄

第一部分    盤(pán)山縣司法局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣司法局2018年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣司法局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

第一部分 盤(pán)山縣司法局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督基層司法所、人民調(diào)解和基層法律服務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)基層法律服務(wù)所、基層法律工作者執(zhí)業(yè)證年檢注冊(cè)申報(bào)工作。

3、負(fù)責(zé)基層法律服務(wù)工作者、基層法律服務(wù)所違法執(zhí)業(yè)行為的查處工作，定期報(bào)送各類基層工作報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)組織基層業(yè)務(wù)及基層法律服務(wù)工作者的培訓(xùn)工作。

5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督社區(qū)矯正和安置幫教相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行情況和政策落實(shí)情況。

6、負(fù)責(zé)擬訂全縣社區(qū)矯正和安置幫教工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

7、指導(dǎo)、監(jiān)督司法所社區(qū)矯正、安置幫教工作的開(kāi)展。

8、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)落實(shí)社區(qū)矯正、安置幫教政策，組織、協(xié)調(diào)社會(huì)力量參與社區(qū)矯正和安置幫教工作。

9、負(fù)責(zé)全縣社區(qū)矯正、安置幫教工作者和社區(qū)矯正、安置幫教志愿者的教育培訓(xùn)工作。

10、負(fù)責(zé)全縣普法和依法治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施。

11、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督、檢查全縣法治宣傳和法治創(chuàng)建工作。

12、負(fù)責(zé)組織法治宣傳教育工作的檢查、驗(yàn)收工作。

13、負(fù)責(zé)全縣的法治宣傳、法治教育和普法骨干培訓(xùn)的工作。

14、負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)干部人事及干警隊(duì)伍建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、組織培訓(xùn)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)等工作。    

15、負(fù)責(zé)人事編制工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和司法行政系統(tǒng)的黨員干部教育和干部教育培訓(xùn)工作。

16、指導(dǎo)全縣司法行政系統(tǒng)基層黨建和法律服務(wù)行業(yè)黨建工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)直屬單位的離、退休干部的管理工作。

17、協(xié)調(diào)局領(lǐng)導(dǎo)組織管理機(jī)關(guān)工作，協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各股室的工作關(guān)系，制定局機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作制度，負(fù)責(zé)會(huì)議組織、接待、文電處理、檔案、保密及機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作。

18、負(fù)責(zé)全縣司法行政機(jī)關(guān)裝備分配工作，管理本部門(mén)財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和國(guó)有資產(chǎn)管理、通訊等工作。

19、負(fù)責(zé)“12348”法律服務(wù)熱線工作，解答公民和社會(huì)組織有關(guān)法律問(wèn)題的咨詢。

20、受理群眾尋求法律服務(wù)的委托，及時(shí)為其提供法律服務(wù)。

21、 司法所是縣司法局設(shè)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理和組織實(shí)施本轄區(qū)的司法行政業(yè)務(wù)工作。

22、基層司法所擔(dān)負(fù)指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，參與調(diào)解疑難、復(fù)雜民間糾紛，組織開(kāi)展對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服刑人員的管理、教育和幫助，指導(dǎo)和管理基層法律服務(wù)工作。

23、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)和單位開(kāi)展對(duì)刑釋解教人員的安置幫教工作。

24、為鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法行政、依法管理提供法律意見(jiàn)和建議；協(xié)助基層政府處理社會(huì)矛盾糾紛，參與社會(huì)治安綜合治理工作；完成上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府交辦的維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有關(guān)的工作等項(xiàng)職能。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，盤(pán)山縣司法局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別是：政治處（副科級(jí)）、公證處（副科級(jí)）、基層股、社區(qū)矯正股、法宣股、148指揮中心、辦公室。下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位：盤(pán)山縣法律援助中心（副科級(jí)）。下設(shè)13個(gè)基層司法所。2018年事業(yè)機(jī)構(gòu)改革，盤(pán)山縣法律援助中心改革到民生保障中心。原下設(shè)10個(gè)基層司法所，2018年遼河口經(jīng)濟(jì)區(qū)歸口3個(gè)基層司法所。現(xiàn)在下設(shè)13個(gè)基層司法所。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣司法局2018年部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1、盤(pán)山縣公證處

 

 

第二部分 盤(pán)山縣司法局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤(pán)山縣司法局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》

 

第三部分 盤(pán)山縣司法局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)532.98萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年收入增加115.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要原因：人員工資增加。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入532.98萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入532.98萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.51萬(wàn)元，占收入總計(jì)的16%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加115.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要原因：人員工資增加。

（二）支出總計(jì)316.05萬(wàn)元，與2017年度部門(mén)決算相比較，今年支出減少13.99萬(wàn)元，降低4.2%，主要原因：一是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。支出包括：

1.基本支出315.78萬(wàn)元，占支出總計(jì)的99%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出259.32萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.88萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出33.25萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0.27萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0.1%。主要包括律師公證管理業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余307.44萬(wàn)元。

主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加216.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)239%，主要原因：一是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)；二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出316.05萬(wàn)元，其中：基本支出315.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.27萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少13.99萬(wàn)元，降低4.2%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的0.1%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出316.05萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：公共安全支出233.14萬(wàn)元，占73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.61萬(wàn)元，占19%；住房保障支出22.31萬(wàn)元，占7%，

1、公共安全支出233.14萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行233.14萬(wàn)元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出60.61萬(wàn)元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.98萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（4）死亡撫恤22.63萬(wàn)元，主要是死亡撫恤金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是單位一名同志死亡。

3.住房保障支出22.31萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金22.31萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車(chē)改革及費(fèi)用降低等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少2.39萬(wàn)元，降低27%，主要原因：一是公務(wù)用車(chē)車(chē)改；二是費(fèi)用降低。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.31萬(wàn)元，比上年減少2.39萬(wàn)元，下降27%，主要是公務(wù)用車(chē)改革和費(fèi)用降低等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬(wàn)元，主要用于單位業(yè)務(wù)開(kāi)展需要等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出315.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)282.2萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)33.58萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤(pán)山縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.58萬(wàn)元，比上年增加2.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.2%，主要原因是單位日常運(yùn)行、業(yè)務(wù)量增加。其中：辦公費(fèi)5.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.76萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用16.09萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.33萬(wàn)元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤(pán)山縣司法局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣司法局共有車(chē)輛5輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)5輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣司法局匯總.xls