盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 第一部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策和法律法規(guī);起草全縣安全生產(chǎn)綜合性重大政策措施文件,制定并組織實(shí)施全縣安全生產(chǎn)工作總體規(guī)劃和年度計(jì)劃,擬訂、分解、考核全縣安全生產(chǎn)工作目標(biāo)和事故控制指標(biāo);組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查;督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作;負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)、分析工作;組織或參與安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理工作;統(tǒng)計(jì)、報(bào)告全縣安全生產(chǎn)事故,發(fā)布安全生產(chǎn)信息,分析安全生產(chǎn)形勢,研究、協(xié)調(diào)和解決安全生產(chǎn)中的重大問題。
(二)按照屬地、分級管理原則,依法監(jiān)督管理權(quán)限范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn),依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患的整改工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)定條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位和安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為;協(xié)助市局做好駐縣中央、省、市屬企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(三)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目安全條件論證和安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工;同時竣工投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)的監(jiān)督管理工作。
(四)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)作業(yè)場所(煤礦除外)職業(yè)健康監(jiān)督檢查和職業(yè)危害的申報(bào)工作,組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
(五)負(fù)責(zé)煙花爆竹的監(jiān)管工作。
(六)組織、指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)工作;指導(dǎo)全縣安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、安全科技成果推廣應(yīng)用和企業(yè)安全文化建設(shè)工作。
(七)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鎮(zhèn)、園區(qū)、行業(yè)主管部門按照屬地管理原則,開展對轄區(qū)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(八)承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)委員會的日常工作,承辦縣政府授權(quán)一般生產(chǎn)安全事故的批復(fù)工作;承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合辦公室、監(jiān)察一股、監(jiān)察二股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位:盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。
第二部分 山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度
部門決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)729.96萬元,包括:
1.財(cái)政撥款收入729.96萬元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入729.96萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.96萬元,占收入總計(jì)的0.1%。是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等
與上年相比,今年收入增加9.69萬元,增長1%,主要原因:培訓(xùn)費(fèi)增加,人員次數(shù)增加。
(二)支出總計(jì)631.08萬元,包括:
1.基本支出555.71萬元,占支出總計(jì)的88%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出461.66萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出43.37萬元,商品和服務(wù)支出50.68萬元。
2.項(xiàng)目支出75.37萬元,占支出總計(jì)的11X%。主要包括安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。、
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出減少88.23萬元,降低13%,主要原因:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.84萬元。
主要是人員保險(xiǎn)、住房公積金結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加98.88萬元,增長99%,主要原因:一是人員保險(xiǎn)、住房公積金結(jié)轉(zhuǎn);二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出631.08萬元,其中:基本支出555.71萬元,項(xiàng)目支出75.38萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少88.22萬元,降低13%,主要原因:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。
與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的99%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的30%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出631.08萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出512.61萬元,占81%;社會保障和就業(yè)支出75.5萬元,占11%;住房保障支出42.97萬元,占6%。
1.一般公共服務(wù)支出512.61萬元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行437.2萬元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于(大于)年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
(2)一般行政管理事務(wù)75.38萬元,主要安全生產(chǎn)監(jiān)管等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是培訓(xùn)費(fèi)及聘請第三方購買服務(wù)費(fèi)。
2.社會保障和就業(yè)支出75.5萬元,具體包括:
(1)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)75.5萬元,主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
3.住房保障支出42.97萬元,具體包括:
住房公積金42.97萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調(diào)整增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出34.6萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)公務(wù)用車改革及費(fèi)用降低等原因。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.6萬元。
1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,02018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)34.6萬元,比上年減少16.5萬元,下降32%,主要是公務(wù)用車改革和費(fèi)用降低等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元0,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.6萬元,主要用于安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察、檢查等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量8輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出631.08萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)504.62萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)51.09萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.09萬元,比上年減少2.12萬元,降低4%,主要原因是人員減少,工資減少。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共有車輛8輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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