盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣商務(wù)局概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣商務(wù)局部門概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的方針政策和法律、法規(guī),起草相關(guān)的地方性法規(guī)和縣政府規(guī)范性文件,研究對外經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革等。
2.指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.擬定全縣對內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展,研究提出引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策,指導(dǎo)商品現(xiàn)貨市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作,推進農(nóng)村市場和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)。
4.承擔(dān)協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作,擬定規(guī)范市場運行、流通秩序的政策,推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),指導(dǎo)商業(yè)信用銷售、建立市場誠信公共服務(wù)平臺,按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5.承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理責(zé)任,負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)季管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價格信息,進行預(yù)測、預(yù)警和信息引導(dǎo),按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作,按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.擬定全縣對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,推進全縣對外貿(mào)易發(fā)展體系建設(shè),執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄,擬定促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施,擬訂全縣進出口計劃并組織實施,組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃,會同相關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗商品進出口,組織指導(dǎo)全縣開拓國際市場等貿(mào)易促進活動,擬訂全縣外貿(mào)出口基地發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策并組織實施。
7.落實國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策,推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作,依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口和國家限制出口技術(shù)的工作。
8.牽頭擬定全縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
9.承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任,配合實施貿(mào)易救濟調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我縣出口商品的反傾銷、反補貼和其它保障措施等國際貿(mào)易摩擦的應(yīng)訴工作,配合對經(jīng)營者集中進行反壟斷審查。
10.宏觀指導(dǎo)全縣外商投資工作,依法指導(dǎo)審核縣級權(quán)限外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項,依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況,負責(zé)受理全縣外商投資企業(yè)投訴,為外商投資企業(yè)提供政策咨詢。
11.負責(zé)全縣對外經(jīng)濟合作工作,擬訂和執(zhí)行促進對外經(jīng)濟合作的政策措施,依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等,牽頭負責(zé)外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護等工作,負責(zé)對外援助和受援相關(guān)工作。
12.承辦縣政府交辦的其他事項。
(二)、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé),內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下:辦公室、市場秩序股、市場體系建設(shè)股、批發(fā)與零售業(yè)服務(wù)股、住宿與餐飲業(yè)服務(wù)股、對外貿(mào)易服務(wù)股、對外經(jīng)濟合作服務(wù)股
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣商務(wù)局。
第二部分 盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計305.69萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入減少839.55萬元,減少275%,主要原因:一是機構(gòu)改革人員減少;二是對外貿(mào)服務(wù)業(yè)補助和動遷補償減少。收入包括:
1.財政撥款收入305.69萬元,占收入總計的100%。其中:公共預(yù)算財政撥款收入305.69萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.37萬元,占收入總計的7.1%。主要是購買辦公設(shè)備款未支付和剩余動遷補償款等。
與上年相比,今年收入減少839.55萬元,減少275%,主要原因:一是機構(gòu)改革人員減少;二是對外貿(mào)服務(wù)業(yè)補助和動遷補償減少。
(二)支出總計310.17萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出減少811.84萬元,減少261.74%,主要原因:一是機構(gòu)改革人員減少;二是對外貿(mào)服務(wù)業(yè)補助和動遷補償減少。支出包括:
1.基本支出169.34萬元,占支出總計的55%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出152.67萬元,對個人和家庭的補助支出0.11萬元,商品和服務(wù)支出16.56萬元。
2.項目支出140.83萬元,占支出總計的45%。主要包括招商引資支出64.65萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)流通事務(wù)支出76.18萬元等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.9萬元。
主要是招商引資支出和商業(yè)服務(wù)業(yè)流通事務(wù)支出未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少4.47萬元,減少24%,主要原因:業(yè)務(wù)減少。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出310.17萬元,其中:基本支出169.34萬元,項目支出140.83萬元。與上年相比,財政撥款支出減少811.84萬元,減少261.74%,主要原因:一是機構(gòu)改革人員減少;二是對外貿(mào)服務(wù)業(yè)補助和動遷補償減少。與年初預(yù)算相比,2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的94%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的87%,項目完成年初預(yù)算的7%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出310.17萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出64.65萬元,占22%;社會保障和就業(yè)支出30.16萬元,占9%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出202.91萬元,占65%;住房保障支出12.45萬元,占4%。
1.一般公共服務(wù)支出64.65萬元,包括:
(1)招商引資支出64.65萬元,主要是招商引資等支出,完成年初預(yù)算的100%。
2.社會保障和就業(yè)支出30.16萬元,具體包括:
(1)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30.16萬元,主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險支出,完成年初預(yù)算的100%。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出202.91萬元,包括:
(1)行政運行126.72萬元,主要是原物資局人員工資、原物資局辦公經(jīng)費支出,完成年初預(yù)算的100%。
(2)一般行政管理事務(wù)支出11.77萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(3)機關(guān)服務(wù)支出42.67萬元,完成年初預(yù)算的100%。
(4)其他商業(yè)流通事務(wù)支出21.75萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.住房保障支出12.45萬元,包括:
(1)住房公積金12.45萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務(wù)接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年減少0萬元,下降0%。
公務(wù)用車購置費0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元,截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出169.34萬元,其中:人員經(jīng)費152.67萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金;對個人和家庭補助支出0.11萬元,主要包括托兒費;商品和服務(wù)支出16.56萬元,主要包括辦公費、印刷費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣商務(wù)局機關(guān)運行經(jīng)費支出16.56萬元,比上年減少0.47萬元,減少3%,主要原因是壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣商務(wù)局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣商務(wù)局共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
18.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)機關(guān)服務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,在“其他”項級科目中反映。
21.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項):反映除上述項目以外其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。
22.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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