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第一部分    盤山縣總工會概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣總工會2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣總工會2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣總工會概況

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置情況

部門主要職責：

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級工會及全縣工會代表大會的決議，根據(jù)縣委和市總工會的部署，結(jié)合我縣實際，確定工會的指導思想、目標任務(wù)，指導全縣各級工會開展好各項工作和活動，領(lǐng)導全縣的工會工作。

（二）依照《工會法》和《中國工會章程》，加強工會自身改革和建設(shè)，督促全縣黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位和各類新建企業(yè)（新經(jīng)濟組織）依法建立和完善工會組織，督促、指導基層工會按期換屆，堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實；協(xié)助各級黨委做好工會干部的配備、管理和培訓工作。圍繞有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進行調(diào)查研究，向縣委、縣政府和市總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求，提出處理意見。指導考核全縣各級工會“職工之家”建設(shè)，增強基層工會活力，提高工會工作整體水平。

（三）幫助和指導各級工會依照法律規(guī)定通過職工代表大會和其他形式，組織職工參與本單位的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督，通過平等協(xié)商和集體合同、女職工專項集體合同制度，協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護職工勞動權(quán)益；參與有關(guān)涉及職工切身利益的有關(guān)組織機構(gòu)和工作會議，參與有關(guān)政策的制定和修改，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

（四）組織和動員職工圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心，積極開展經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新工程，勞動競賽，合理化建議，技術(shù)革新等活動，努力完成生產(chǎn)和工作任務(wù)，促進縣域經(jīng)濟和社會發(fā)展目標任務(wù)的實現(xiàn)。組織實施職工素質(zhì)提升工程，教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學文化素質(zhì)，培養(yǎng)和造就有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍，為建設(shè)更具實力活力和競爭力的新盤山作貢獻。

（五）協(xié)助縣政府做好勞動模范的推薦、評選和管理工作；協(xié)助全國總工會、省總工會、市總工會做好縣內(nèi)全國、省、市勞動模范、五一勞動獎狀（獎?wù)拢┇@得者和先進集體的管理工作。

（六）協(xié)助縣委、縣政府和有關(guān)部門做好促進下崗失業(yè)人員就業(yè)再就業(yè)工作，開展春送崗位、夏送清涼、秋送學子、冬送溫暖和困難職工幫扶救助活動，管好用好送溫暖資金。為全縣基層工會會員（職工）提供政策和法律援助服務(wù)，促進依法治會。

（七）貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。做好經(jīng)費審查、審計和固定資產(chǎn)管理工作。加強女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。參與研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定。

（八）承辦縣委、縣政府和市總工會交辦的其他工作。

機構(gòu)設(shè)置：

盤山縣總工會內(nèi)設(shè)2個部室：

2個部室：1.綜合業(yè)務(wù)科室；2.辦公室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣總工會。

第二部分 盤山縣總工會2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見：《盤山縣總工會2018年度部門決算公開表》

第三部分 盤山縣總工會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計135.10萬元，包括：

1.財政撥款收入135.10萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入112.10萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.19萬元，占收入總計的3%。主要是勞模津貼結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少44.81萬元，降低33%，主要原因：人員減少，經(jīng)費減少。

（二）支出總計123.70萬元，包括：

1.基本支出123.70萬元，占支出總計的100%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出113.54萬元，對個人和家庭的補助支出2.92萬元，商品和服務(wù)支出7.23萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少48.16萬元，降低39%，主要原因：人員減少，工資減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.19萬元。

主要是勞模津貼等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少2.81萬元，降低67%，主要原因：勞模津貼的結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出123.70萬元，其中：基本支出123.70萬元，項目支出0萬元。與上年相比，財政撥款支出減少48.16萬元，降低39%，主要原因：人員減少，工資減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的30%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的97%，項目完成年初預(yù)算的0%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出123.70萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出100.86萬元，占82%；社會保障和就業(yè)支出16.62萬元，占13%；住房保障支出6.21萬元，占5%。

1.一般公共服務(wù)支出100.86萬元，具體包括：

（1）行政運行100.86萬元，主要是工資、經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財政未撥付行政事業(yè)單位計提工會經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出16.62萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0.46萬元，主要是離退休人員的補助等支出，完成年初預(yù)算的73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員補助減少。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.16萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的144%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險基數(shù)上調(diào)。

3.住房保障支出6.21萬元，具體包括：

住房公積金6.21萬元，主要是行政人員的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出123.70萬元，其中：人員經(jīng)費116.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費7.24萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣總工會機關(guān)運行經(jīng)費支出7.23萬元，比上年減少1.67萬元，降低23%，主要原因是人員減少。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣總工會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣總工會共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織未對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣總工會.xls