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第一部分    盤山縣糧食局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分     盤山縣糧食局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分     盤山縣糧食局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

第一部分  盤山縣糧食局概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

1、擬定糧食管理工作計劃，保證國家政策的貫徹和落實，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查。

2、負(fù)責(zé)糧食的儲存、調(diào)運(yùn)、質(zhì)檢、加工等項工作。

3、負(fù)責(zé)糧食的安全保衛(wèi)和防火防盜工作。

4、負(fù)責(zé)糧食商流計劃、合同訂購等工作。

5、負(fù)責(zé)國有糧食系統(tǒng)的財務(wù)管理工作。

6、管理和監(jiān)督糧油貿(mào)易市場。

7、協(xié)助有關(guān)部門查處違犯糧食政策的案件。

8、傳遞糧食銷售信息，糧食系統(tǒng)各種基本建設(shè)的監(jiān)督工作。

9、承辦盤山縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：辦公室、勞資股、人秘股、宣傳股、監(jiān)察股、財會股、行業(yè)監(jiān)察股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：盤山縣糧食局。

 

第二部分  盤山縣糧食局2018年度部門決算表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣商務(wù)局2018年度部門決算公開報表》

第三部分  盤山縣糧食局2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計4215.18萬元，包括：

1.財政撥款收入4215.18萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入0萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加2089.61萬元，增長98.3%，主要原因：新增國家“中國好糧油”項目。

（二）支出總計262.46萬元，包括：

1.基本支出146.16萬元，占支出總計的55.69%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出136.79萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.61萬元，商品和服務(wù)支出4.76萬元。

2.項目支出116.30萬元，占支出總計的44.31%。主要包糧油事務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加49.9萬元，增長23.47%，主要原因：項目增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3952.71萬元。

主要是“中國好糧油”項目正在進(jìn)行中，未完成形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3952.71萬元，增長100%，主要原因上年無結(jié)轉(zhuǎn)，本年新增“中國好糧油”項目正在進(jìn)行中，未完成。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出262.46萬元，其中：基本支出146.16萬元，項目支出116.30萬元。與上年相比，財政撥款支出增加49.9萬元，增長23.47%，主要原因：項目增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的66.02%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的89.51%，項目完成年初預(yù)算的49.65%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出262.46萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出23.20萬元，占8.84%；糧油物資儲備支出228.66萬元，占87.12%；住房保障支出10.6萬元，占4.04%。

1.社會保障和就業(yè)支出23.20萬元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)18.59萬元，主要是在職職工基本養(yǎng)老保險的支出，完成年初預(yù)算的97.74%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。

（2）死亡撫恤4.61萬元，主要是職工死亡撫恤金的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整，年初未做此項預(yù)算。

2.糧油物資儲備支出228.66萬元，具體包括：

（1）糧油物資儲備基本支出112.36萬元、糧油物資儲備項目支出116.30萬元，其中其它糧油事務(wù)支出116.30萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項目壓縮調(diào)整。

3.住房保障支出10.60萬元，具體包括：

（1）住房公積金10.60萬元，主要是在職職工住房公積金的支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整，公積金基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有出國等。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是因為沒有接待費(fèi)用等。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，0當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出146.16萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)141.41萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金；日常公用經(jīng)費(fèi)4.76萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.76萬元，比上年減少9.52萬元，降低66%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣糧食局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣糧食局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項目支出面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

16.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

17.糧油物資儲備支出（類）糧油（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18.糧油物資儲備支出（類）糧油（款）其他糧油事務(wù)支出（項）：反映其他用于糧油事務(wù)方面的支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

遼寧省盤錦市盤山縣糧食局.xls