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第一部分    盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

   （一）主要職責

 盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府主管農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、監(jiān)督、指導工作的主管部門。其主要部門工作職能是：

1.負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定農(nóng)業(yè)開發(fā)項目實施計劃及中長期規(guī)劃等相關(guān)工作；負責糧食生產(chǎn)功能區(qū)塊劃定、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)項目實施等相關(guān)工作。

 2.負責全縣種子管理工作、農(nóng)業(yè)病蟲害檢驗監(jiān)測防治、負責推廣水產(chǎn)技術(shù)、水產(chǎn)新技術(shù)引進與試驗示范等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

3.負責全縣農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理等相關(guān)工作。

4.負責對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中進行安全檢測、監(jiān)督等相關(guān)工作。

5.負責承擔水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測預報、防疫檢疫的事物性工作、全縣水產(chǎn)苗種生產(chǎn)等相關(guān)工作。

6.開展以河蟹為主的海淡水增養(yǎng)殖技術(shù)研究與示范、指導與服務(wù)，組織相關(guān)科研項目的申報與實施等相關(guān)工作。

7.負責為全縣動物疾病防控等相關(guān)工作。

8.負責國際和國內(nèi)糧食市場的信息采集等相關(guān)工作。

9.負責農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)集聚，畜禽養(yǎng)殖、糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園、田園綜合體的申創(chuàng)與建設(shè)等相關(guān)工作。

10.負責壯大村集體經(jīng)濟服務(wù)、開展扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整服務(wù)等相關(guān)工作。

11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。 

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合辦公室、物質(zhì)裝備服務(wù)股、科技推廣股、綠色發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展服務(wù)股、新型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地服務(wù)股、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展服務(wù)股、農(nóng)業(yè)改革服務(wù)股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位包括：盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心。

 

 

第二部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》

 

 

 

第三部分  盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1672.96萬元，包括：

1.財政撥款收入1672.96萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1672.96萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余174.74萬元，占收入總計的10.44%。主要是項目未完工。

與上年相比，今年收入增加192.1萬元，增長12.97%，主要原因：機構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員上收工資增加。

（二）支出總計1562.03萬元，包括：

1.基本支出1407.82萬元，占支出總計的90.13%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1290.92萬元，對個人和家庭的補助支出52.03萬元，商品和服務(wù)支出64.87萬元。

2.項目支出154.21萬元，占支出總計的9.87%。主要包括科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、其他農(nóng)業(yè)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加255.21萬元，增長19.53%，主要原因：機構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員上收工資增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余285.68萬元。

主要是項目正在進行中，未完成形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加110.94萬元，增長63%，主要原因：機構(gòu)改革人員調(diào)整，項目增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出1562.03萬元，其中：基本支出1407.82萬元，項目支出154.21萬元。與上年相比，財政撥款支出增加255.21萬元，增長19.53%，主要原因：機構(gòu)改革鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員上收工資增加。與年初預算相比，2018財政撥款支出完成年初預算的113.54%，其中：基本支出完成年初預算的113.40%，項目完成年初預算的114.91%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出1562.03萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出4.80萬元，占0.31%；社會保障和就業(yè)支出217.27萬元，占13.91%；農(nóng)林水支出1303.89萬元，占83.47%；住房保障支出36.06萬元，占2.31%。

1.一般公共服務(wù)支出4.80萬元，具體包括：

（1）事業(yè)運行4.80萬元，主要是開發(fā)項目以外的機構(gòu)事務(wù)的支出，完成年初預算數(shù)的100%。

2.社會保障和就業(yè)支出217.27萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休8.70萬元，主要是職工離退休工資的支出，完成年初預算的160%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費176.55萬元，主要是在職職工基本養(yǎng)老保險的支出，完成年初預算的109%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

（3）死亡撫恤31.67萬元，主要是職工死亡撫恤金的支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

（4）其它農(nóng)村生活救助0.35萬元，主要是職工生活補貼的支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

3.農(nóng)林水事務(wù)支出1303.89萬元，具體包括：

農(nóng)林水事務(wù)基本支出1154.48萬元、農(nóng)林水事務(wù)項目支出149.41萬元，其中科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出31.21萬元、病蟲害控制支出3萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出109.82萬元、其他農(nóng)業(yè)支出0.35萬元、其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出5.03萬元

完成年初預算的107%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整。

4.住房保障支出36.06萬元，具體包括：

住房公積金36.06萬元，主要是在職職工住房公積金的支出，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員調(diào)整，公積金基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出13.70萬元，完成年初預算的85.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是壓縮公務(wù)用車運行維護費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費13.70萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是沒有出國等。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是因為沒有接待費用等。

3. 公務(wù)用車購置及運行費13.70萬元，比上年減少0.13萬元，下降0.94%，主要原因壓縮公車經(jīng)費。

公務(wù)用車購置費0萬元，0當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費13.70萬元，主要用于公務(wù)用車的運行和維護。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量11輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1407.82萬元，其中：人員經(jīng)費1342.95萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費64.87萬元，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心共有車輛11輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車11輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算管理要求，我中心未組織對2018年度預算項目支出 全面開展績效自評。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

18.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助 （款）其他農(nóng)村生活救助 （項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

 

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地發(fā)展服務(wù)中心.xls