盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算
目 錄
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會概括
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、 主要職責
主要職責:承擔盤山縣人民政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織協(xié)調(diào)和服務。協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人工作的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃,促進各項工作的開展。
機構設置:辦公室、康復部、宣教組聯(lián)部、
二、 部門決算單位構成
納入2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣殘疾人聯(lián)合會。
第二部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣殘疾人聯(lián)合會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計170.36萬元,包括:
1.財政撥款收入170.37萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入133.35萬元,政府性基金收入37.01萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余90.43萬元,占收入總計的53%。主要是上級專項殘疾人無障礙改造、殘疾人康復等。
與上年相比,今年收入減少17.81萬元,降低10%,主要原因是機構改革人員減少,各項經(jīng)費減少。
(二)支出總計134.5萬元,包括:
1.基本支出78.97萬元,占支出總計的59%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出69.72萬元,對個人和家庭的補助支出0.2萬元,商品和服務支出9.05萬元。
2.項目支出55.54萬元,占支出總計的41%。主要殘疾人事業(yè)支出14.19萬元、殘疾人事業(yè)彩票公益金等業(yè)務支出41.35萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加37.25萬元,增長28%,主要原因是:上年結轉專項今年支出。
(三)年末結轉和結余126.29萬元
主要是上級專項資金到戶比較晚,未及時支出形成的結余。與上年相比,今年結轉結余增加35.86萬元,增長28%,主要原因:上級專項殘疾人無障礙改造資金的結余。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況
2018年度財政撥款支出134.5萬元,其中:基本支出78.97萬元,項目支出55.54萬元。與上年相比,財政撥款支出增加37.25萬元,增長28%,主要原因:上年結轉專項今年支出。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的92%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的40%。
(二)具體情況
2018年度財政撥款支出134.5萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出87.78萬元,占65%;殘疾人彩票公益金支出41.35萬元,占31%.住房保障支出5.38萬元,占4%。
1.社會保障和就業(yè)支出87.78萬元,具體包括:
(1)行政運行64.11萬元,主要是工資福利支出、經(jīng)費支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是工資增加。
(2)機關服務0.29萬元,主要是殘疾人代表會等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是殘疾人代表會的召開。
(3)殘疾人康復1.23萬元,主要是殘疾兒童康復訓練等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上級專項。
(4)其他殘疾人事業(yè)支出12.67萬元,主要是對殘疾人家庭補助等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上級專項。
(5)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.48萬元,主要是機關單位人員養(yǎng)老保險繳費等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是保險基數(shù)調(diào)整。
2. 殘疾人彩票公益金支出41.35萬元,具體包括:
殘疾人彩票公益金支出41.35萬元,主要是殘疾人無障礙改造等支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上級專項。
3.住房保障支出5.38萬元,具體包括:
住房公積金5.38萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的100%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調(diào)整。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務接待費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
3. 公務用車購置及運行費0萬元,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出78.97萬元,其中:人員經(jīng)費69.92萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金;日常公用經(jīng)費9.05萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2018年盤山縣殘疾人聯(lián)合會機關運行經(jīng)費支出9.05萬元,比上年增加2.05萬元,增長23%,主要原因是上年結余經(jīng)費今年支出。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表)
(二)政府采購支出情況
2018年盤山縣殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,盤山縣殘疾人聯(lián)合會共有車輛0輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車1輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,我單位未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運行(項):反應行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反應機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)機關服務(項):反應行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單位設置了項級科目的,在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的,在“其他”項級科目中反映
19.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):反應除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人康復(項):反應殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復方面的支出。
21.其他支出(類)彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出(款)殘疾人事業(yè)彩票公益金(項):反應用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
22.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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