目    錄

 

第一部分    盤山縣民政局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣民政局2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣民政局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣民政局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

(一)、主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、縣政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2、承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)督檢查責(zé)任。

3、組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作，負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)工作，承擔(dān)縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組的有關(guān)具體工作。

4、負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)退役士兵（含士官）、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部和無軍籍退休退職職工接收安置工作，指導(dǎo)全縣軍隊(duì)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)工作，指導(dǎo)全縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)機(jī)構(gòu)和軍供站管理工作。

5、擬訂全縣救災(zāi)工作政策，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配中央和省、市下達(dá)的救災(zāi)款物并監(jiān)督其使用，組織、指導(dǎo)災(zāi)民安置和救災(zāi)捐贈(zèng)，負(fù)責(zé)組織難民的臨時(shí)安置和遣返事宜，承擔(dān)縣減災(zāi)委員會(huì)的具體工作。

6、牽頭擬訂全縣社會(huì)救助規(guī)劃、政策，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助工作。

7、擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作，指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃管理，負(fù)責(zé)村級(jí)自然區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作。組織、指導(dǎo)縣以下行政區(qū)域界線的勘定和管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核報(bào)批工作，規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理，負(fù)責(zé)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作。

9、擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織、指導(dǎo)福利機(jī)構(gòu)管理和福利彩票發(fā)行工作，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

10、貫徹執(zhí)行國家婚姻登記、殯葬管理、兒童收養(yǎng)政策，負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、流浪乞討人員救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)全縣涉外婚姻登記和涉外收養(yǎng)登記工作。

11、會(huì)同有關(guān)方面按規(guī)定擬訂全縣社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)全縣社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

12、負(fù)責(zé)制定全縣老齡工作規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；積極協(xié)調(diào)各級(jí)政府老齡工作部門和有關(guān)單位的老齡工作；督促、檢查縣老齡工作委員會(huì)決定事項(xiàng)的落實(shí)情況；承辦縣委、縣政府及省老齡工作委員會(huì)辦公室交辦的工作任務(wù)。

13、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，盤山縣民政局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、政策法規(guī)、檔案等工作；負(fù)責(zé)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開等工作。擬訂民政事業(yè)資金管理辦法和財(cái)務(wù)管理辦法，管理監(jiān)督民政事業(yè)資金的使用；負(fù)責(zé)福利彩票公益金的管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及直屬單位財(cái)務(wù)工作、國有資產(chǎn)管理和審計(jì)工作；負(fù)責(zé)民政統(tǒng)計(jì)工作。

2、優(yōu)撫股（雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）

擬訂優(yōu)撫政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)各類優(yōu)撫對(duì)象的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助和國家機(jī)關(guān)工作人員傷亡撫恤工作；負(fù)責(zé)烈士褒揚(yáng)和縣級(jí)革命烈士紀(jì)念建筑物的管理工作；負(fù)責(zé)接收犧牲病故軍官隨軍家屬異地安置工作；指導(dǎo)優(yōu)撫服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)和管理工作；組織和指導(dǎo)全縣擁軍優(yōu)屬工作，承辦縣雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作。

3、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股

擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；擬訂老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體（含五保對(duì)象）權(quán)益保護(hù)政策并指導(dǎo)落實(shí)；負(fù)責(zé)全縣婚姻、殯葬管理、兒童收養(yǎng)和生活無著流浪乞討人員救助工作。

4、退伍退休軍人安置辦公室

擬訂退伍退休軍人等安置政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)退役士兵（含士官）、復(fù)員干部、移交地方政府管理的軍隊(duì)離退休干部和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工的接收安置工作；指導(dǎo)全縣軍隊(duì)退役士兵職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)工作；指導(dǎo)全縣軍隊(duì)離退休干部服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。   

5、社區(qū)和基層政權(quán)建設(shè)、民間組織管理股（行政審批辦公室）

擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)指導(dǎo)工作,指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)；提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)全縣社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)和民辦非企業(yè)單位登記管理工作；對(duì)全縣性社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、縣級(jí)民辦非企業(yè)單位以及境外非政府組織在縣內(nèi)所設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行登記管理；承擔(dān)全縣民間組織的信息管理工作；指導(dǎo)和監(jiān)督縣以下對(duì)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、民辦非企業(yè)單位的登記管理工作；負(fù)責(zé)本局行政審批事項(xiàng)協(xié)調(diào)工作。

6、區(qū)劃地名股

負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃管理，承辦行政區(qū)劃調(diào)整事項(xiàng)；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃內(nèi)的地名命名、更名以及政府駐地遷移的審核報(bào)批；組織實(shí)施全縣行政區(qū)劃界線的勘定和管理；負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核報(bào)批；規(guī)范全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理；負(fù)責(zé)管理地名檔案，提供地名資料，對(duì)縣內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)地名圖書資料的審定工作；負(fù)責(zé)地名公共服務(wù)工程的建設(shè)，適時(shí)進(jìn)行地名普查或補(bǔ)查更新，地名數(shù)據(jù)庫的維護(hù)。

7、救災(zāi)救助股

擬訂救災(zāi)工作和城縣居民最低生活保障工作政策并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣的救災(zāi)工作和城縣低保工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理，負(fù)責(zé)組織災(zāi)情核查和發(fā)布工作；管理、分配中央和縣下達(dá)的救災(zāi)款物并監(jiān)督其使用，承擔(dān)縣減災(zāi)委員會(huì)的具體工作。

 

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣民政局。

第二部分 盤山縣民政局2018年度部門決算表

1、2018年度收入支出決算總表

2、2018年度收入決算表

3、2018年度支出決算表

4、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

詳見《盤山縣民政局2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

第三部分 盤山縣民政局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)7843.36萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入7843.36萬元，占收入總計(jì)的99.97%。其中：政府性基金收入415.10萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入2.41萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余365.54萬元，占收入總計(jì)的4.45%。主要是專項(xiàng)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入增加4782.98萬元，增長156.29%，主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及專項(xiàng)增加

（二）支出總計(jì)6628.82萬元，包括：

1.基本支出350.13萬元，占支出總計(jì)的5.3%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出325.60元。住房保障支出24.53萬元。

2.項(xiàng)目支出6278.69萬元，占支出總計(jì)的94.7%。主要是保障各項(xiàng)專項(xiàng)資金支出。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出5941.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.05萬元，其他支出231.52萬元。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出增加3605.84萬元，增長134.91%，主要原因其他優(yōu)撫支出及退役士兵專項(xiàng)支出增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1582.49萬元。主要是其他優(yōu)撫支出及退役士兵專項(xiàng)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1194.96萬元，增加309.15%，主要原因：其他優(yōu)撫支出及退役士兵專項(xiàng)支出增加的結(jié)余。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出6582.81萬元，其中：基本支出349.87萬元，項(xiàng)目支出6232.94萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加39509.97萬元，增加146.28%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出6582.81萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)6266.37萬元，占94.54%，醫(yī)療衛(wèi)生50.6萬元，占0.80%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)55.05萬元，占0.83%，住房保障支出和其它支出24.52萬元，占0.37%，其它支出186.25萬元，占3.46%。

1.社會(huì)保障和就業(yè)6266.37萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行129.35萬元，主要是工資福利支出和商品服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的2.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。

（2）擁軍優(yōu)屬支出29.41萬元，主要是擁軍支出，完成年初預(yù)算的0.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是擁軍支出增加。

（3）老齡事務(wù)3.75萬元，主要是老齡低保支出，完成年初預(yù)算的0.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是老齡事務(wù)增加。

（4）行政區(qū)劃和地名管理4.2萬元，主要是工資等支出，完成年初預(yù)算的0.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。

（5）其它民政管理事務(wù)支出743.28萬元，主要是其他民政事務(wù)支出，完成年初預(yù)算的11.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整。

（6）歸口管理的行政單位離退休31.62萬元，主要是退休工資等支出，完成年初預(yù)算的0.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整。

（7）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出42.11萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的0.67%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

（8）傷殘撫恤2.6萬元，主要是傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助支出，完成年初預(yù)算的0.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒做此項(xiàng)預(yù)算。

（9）死亡撫恤31.48萬元，主要是死亡撫恤，完成年初預(yù)算的0.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒有做此項(xiàng)預(yù)算。

(10)其他優(yōu)撫支出670.9萬元，農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、其他優(yōu)撫支出，完成年初預(yù)算的10.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒有做此項(xiàng)預(yù)算。

(11)退役士兵安置558.94萬元，主要是退役費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的54.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生活補(bǔ)助增加。

（12）其他退役安置支出22.41萬元，主要是生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的58.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生活補(bǔ)助增加。

（13）兒童福利209.91萬元，主要是生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的3.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生活補(bǔ)助增加。

（14）其它殘疾人事業(yè)220.10萬元，主要生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的3.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生活補(bǔ)助增加。

（15）城市居民最低生活保障金支出40萬元，主要是救濟(jì)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的0.63%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是低保救濟(jì)金增加。

（16）流浪乞討人員救助1.66萬元，主要是救濟(jì)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的0.02%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生活補(bǔ)助救濟(jì)費(fèi)

（17）其他社會(huì)保障就業(yè)3414.3萬元，主要是生活補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的54.48%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是生活補(bǔ)助增加。

2、醫(yī)療衛(wèi)生支出50.6萬元，具體包括：

（1）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助50.6萬元，主要是優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)55.05萬元，具體包括：

（1）主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出55.05萬元，主要是社區(qū)公共實(shí)施等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)增加。

4、住房保障支出24.52萬元，具體包括：

（1）住房公積金24.52萬元，主要是行政人員的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的125%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金基數(shù)上調(diào)。

5其他支出186.25萬元，具體包括：

(1)其他支出186.25萬元,主要用于社會(huì)福利的彩票公益金支出和其他支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

 

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.10萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.10萬元，比上年增加6.95萬元，增長50%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出349.87萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)315.99萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)33.88萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.88萬元，比上年減少16.78萬元，降低33%，主要原因是人員減少。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣民政局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣民政局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織未對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）：

反映開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

17.社會(huì)保障支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：

反映老齡事務(wù)方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）：反映行政區(qū)劃界線勘定、維護(hù)，以及行政區(qū)劃和地名管理支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

20、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

 

23、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

24、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）未享受到國家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵的老年生活補(bǔ)助。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對(duì)符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于退役安置方面的支出。

29、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

30、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

31、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。

32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）：反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

34、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映按規(guī)定補(bǔ)助優(yōu)撫對(duì)象的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

35.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

36.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

37.其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）社會(huì)福利彩票公益金的支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利彩票公益金的支出.

38.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）社會(huì)福利彩票公益金的支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利彩票公益金的支出.

 遼寧省盤錦市盤山縣民政局.xls