目    錄

第一部分    盤(pán)山縣委老干部局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣委老干部局2018年度部門(mén)決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤(pán)山縣委老干部局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表》

第三部分    盤(pán)山縣委老干部局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤(pán)山縣委老干部局概況

一、 主要職責(zé)

我局是主管全縣離休干部工作，基本職能是宣傳、貫徹、落實(shí)黨的老干部工作的政策和規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)老干部的思想政治工作；落實(shí)離休干部的待遇；研究和解決老干部工作中出現(xiàn)的新情況和新問(wèn)題，負(fù)責(zé)離休干部文件傳閱和情況通報(bào)等工作；負(fù)責(zé)離休干部重大節(jié)日期間的慰問(wèn)活動(dòng)；組織離休干部開(kāi)展健康有益的文體活動(dòng)；辦好老干部大學(xué)，加強(qiáng)老同志思想政治建設(shè)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

我局核定機(jī)關(guān)行政編制5名，下屬二層機(jī)構(gòu)老干部活動(dòng)中心事業(yè)編制9名。

二、 部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2018年部門(mén)決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤(pán)山縣委老干部局。

第二部分  盤(pán)山縣委老干部局2018年度部門(mén)決算表

第三部分     盤(pán)山縣委老干部局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)163.87萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入163.87萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入163.87萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0萬(wàn)元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬(wàn)元。

與上年相比，今年收入減33.02萬(wàn)元，降低16.77%，主要原因：人員減少。

（二）支出總計(jì)163.37萬(wàn)元，包括：

1.基本支出117.27萬(wàn)元，占支出總計(jì)的71.78%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出75.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出14.61萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出46.1萬(wàn)元，占支出總計(jì)的28.22%。主要包括商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比，今年支出減少33.42萬(wàn)元，降低16.98%，主要原因：人員減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.61萬(wàn)元。

主要是取暖費(fèi)未發(fā)放完等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)82%，主要原因：取暖費(fèi)未發(fā)放完。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出163.37萬(wàn)元，其中：基本支出117.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出46.1萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少33.42萬(wàn)元，降低16.98%，主要原因：人員減少。

與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出163.37萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出157.06萬(wàn)元，占96.14%；住房保障支出6.31萬(wàn)元，占3.86%。

1社會(huì)保障和就業(yè)支出157.06萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休22.31萬(wàn)元，主要是離退休工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）事業(yè)單位離退休122.39萬(wàn)元，主要是離退休工資等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.75萬(wàn)元，主要是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

2.住房保障支出6.31萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房公積金6.31萬(wàn)元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)因公出境等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)公務(wù)接待等原因。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)車(chē)輛無(wú)公務(wù)運(yùn)行費(fèi)等原因。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)102.66萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)14.61萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤(pán)山縣委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.61萬(wàn)元，比上年增加10.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)226%，主要原因是其他交通費(fèi)用增加。（數(shù)據(jù)來(lái)源部門(mén)決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤(pán)山縣委老干部局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣委老干部局共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

“根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)?！?/span>

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中共遼寧省盤(pán)錦市盤(pán)山縣委老干部局.xls