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盤錦市盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算

發(fā)布時(shí)間:2019-08-01 瀏覽次數(shù):707

 

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第一部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

主要職責(zé):盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心是政府直屬事業(yè)單位,為正科級。盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心貫徹落實(shí)國家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會治理工作的方針和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對城市管理和社會治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級網(wǎng)格化管理體系,承擔(dān)全縣社會綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動等職能;負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

(二)負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施全縣網(wǎng)格管理工作,分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)(街道)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)園區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、民生服務(wù)熱線、市場監(jiān)管投訴熱線、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山縣網(wǎng)格微服務(wù)”微信公眾號等各類渠道上報(bào)的問題。

(三)負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)(街道)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)園區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動部門處理問題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。

(四)負(fù)責(zé)對網(wǎng)格管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

(五)負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺建設(shè)和維護(hù)工作。

(六)負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息和突發(fā)公共事件,為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。

(七)負(fù)責(zé)權(quán)限政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。

(八)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心內(nèi)設(shè)五個(gè)股室,分別是綜合辦公室、受理處置股、績效考核股、機(jī)制外宣股、信息管理股;十三個(gè)鎮(zhèn)(街道)分中心機(jī)構(gòu)。共有事業(yè)編制71人。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心。

 

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算公開報(bào)表》

 

 

 

第三部分盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計(jì)1107.77萬元,。收入包括:

1.財(cái)政撥款收入1101.56萬元,占收入總計(jì)的99.44%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1101.56萬元,政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元,占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,占收入總計(jì)的%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.21萬元,占收入總計(jì)的0.56%。主要是項(xiàng)目支出和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

2017年度部門決算相比較,今年收入增加267.73萬元,增長31.87%,主要原因:一是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加,上收鎮(zhèn)(街道)分中心人員,工資和保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào);二是大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目。

(二)支出總計(jì)333.57萬元,支出包括:

1.基本支出249.94萬元,占支出總計(jì)的74.93%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出245.25萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,商品和服務(wù)支出4.69萬元。

2.項(xiàng)目支出83.63萬元,占支出總計(jì)的25.07%。主要包括大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出總計(jì)的0%。

2017年度部門決算相比較,今年支出減少497.06萬元,降低59.84%,主要原因:部分項(xiàng)目未完成和資金未結(jié)算。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余774.2萬元。

主要是大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加767.99萬元,增長12366.99%,主要原因:大聯(lián)動平臺和視頻會議終端系統(tǒng)服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目,部分項(xiàng)目未完成和資金未結(jié)算。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

(一)總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出333.57萬元,其中:基本支出249.94萬元,項(xiàng)目支出83.63萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少497.06萬元,降低59.84%,主要原因:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的26.69%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的144.57%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的7.76%。

(二)具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出333.57萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務(wù)支出238.65萬元,占71.54%;社會保障和就業(yè)支出78.72萬元,占23.6%;住房保障支出16.20萬元,占4.86%。

1.一般公共服務(wù)支出238.65萬元,具體包括:事業(yè)運(yùn)行155.02萬元,主要是工資福利、商品和服務(wù)、對家庭和個(gè)人補(bǔ)助等支出,完成年初預(yù)算的158.98%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是:事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加;上收鎮(zhèn)(街道)分中心人員、基數(shù)調(diào)整。其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出83.63萬元,包括印刷費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等,完成年初預(yù)算的7.76%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因主要是部分項(xiàng)目未完成和資金未結(jié)算。

2.社會保障和就業(yè)支出78.72萬元,具體包括:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)78.72萬元,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的128.46%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加;上收鎮(zhèn)(街道)分中心人員、基數(shù)調(diào)整。

3.住房保障支出16.20萬元,具體包括:住房公積金16.20萬元,主要是住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的190.81%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是事業(yè)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革人員增加;上收鎮(zhèn)(街道)分中心人員、基數(shù)調(diào)整。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國(境)費(fèi)0萬元,2018年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(境)費(fèi)比上年減少0萬元,主要是無“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元,主要是無“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,主要是無“三公”經(jīng)費(fèi)等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出249.94萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)245.25萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金;日常公用經(jīng)費(fèi)4.69萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣網(wǎng)格中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)

(二)政府采購支出情況。

2018年盤山縣網(wǎng)格中心政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日,盤山縣網(wǎng)格中心共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我中心未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.社會保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)):反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

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