盤錦市中共盤山縣委辦公室2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 中共盤山縣委辦公室概況
一、 主要職責及機構(gòu)設置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 中共盤山縣委辦公室2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 中共盤山縣委辦公室2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共盤山縣委辦公室部門概況
一、主要職責及機構(gòu)設置
(一)負責推動黨的方針、政策和中央重大決策部署貫徹落實。
(二)負責或協(xié)調(diào)配合各級領導以及重要外賓來盤山政務活動組織安排。
(三)負責縣委各類會議的會務工作、縣委領導同志參加重大活動的組織安排和縣委對外接待的組織協(xié)調(diào)工作,承擔縣委文件、文稿、領導講話的起草、修改和審核工作。
(四)負責上級黨委決策部署及縣委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查,負責上級黨委及縣委領導同志批示的傳達督辦落實工作。
(五) 負責圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研。負責縣委的總值班和應急突發(fā)情況的信息報送。
(六)負責上級黨委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作,負責縣委日常文書處理工作,負責黨政軍機關及其要害部門核心機密文件、信件傳遞工作,負責縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。
(七)負責縣委重要決策事項合法合規(guī)性審查,負責縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關業(yè)務工作。
(八)組織全縣政治建設、經(jīng)濟建設、社會建設、文化建設、生態(tài)文明建設和黨的建設重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證,為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。
(九)負責貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策,對外以盤山縣國家保密局名義依法履行保密行政管理職能,開展保密技術(shù)檢查,負責擬訂保密技術(shù)措施,督促、協(xié)調(diào)有關部門查處泄密案件,負責組織、指導保密宣傳和培訓工作,承擔縣委保密委員會日常工作。
(十)貫徹落實中央關于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī),擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃,擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬定全縣重要網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎設施建設管理,承擔全縣網(wǎng)絡信息體系建設等信息安全保障相關工作,承擔縣委密碼工作領導小組(縣國家密碼管理局)、縣電子政務內(nèi)網(wǎng)建設工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領導小組、縣金融和重要領域國產(chǎn)密碼應用推進工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
(十一)負責貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策,擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度,對外以盤山縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導、行政管理職能,依法查處檔案違法行為,負責組織、指導檔案宣傳、教育、科研等工作。
(十二)完成縣委交辦的其他任務。
(十三)關于實績考核工作的職責分工??h委組織部負責牽頭抓總,并負責各鎮(zhèn)(街)、縣直部門黨建指標考核,同時承擔縣實績考核工作領導小組日常工作。縣委辦公室負責縣直黨群政法部門業(yè)務指標考核??h政府辦公室負責各鎮(zhèn)政府(街道辦事處)和縣政府部門的業(yè)務指標考核??h人大常委會、縣政協(xié)、縣紀委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負責各自系統(tǒng)有關單位的考核。
(十四) 負責全縣在《盤錦日報》《遼寧日報》等主流媒體宣傳的聯(lián)絡、組織、協(xié)調(diào)等工作;負責《盤錦日報·盤山縣新聞專版》的采編工作;負責《印象盤山》微信公眾號的運營工作;負責縣內(nèi)重要活動的新聞攝影工作,并做好照片歸檔整理;落實互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策,推動互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制建設;指導、協(xié)調(diào)、督促有關部門和單位加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理;協(xié)調(diào)有關部門做好網(wǎng)絡文化陣地建設的規(guī)劃和實施工作;負責互聯(lián)網(wǎng)輿情監(jiān)控及協(xié)調(diào)處置工作,組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上宣傳、輿論引導、網(wǎng)絡評論工作,指導縣域內(nèi)新聞網(wǎng)站建設,推動全縣網(wǎng)絡文化建設。
(十五)負責對國家、省、市、縣重點工程建設項目檔案的指導與驗收;負責向社會各界發(fā)布最新的政務信息,并向社會公眾提供利用服務;負責檔案的接收、整理、保管,利用工作;做好全縣檔案規(guī)范化、標準化、現(xiàn)代化的宏觀管理;做好全縣檔案工作的監(jiān)督、指導;負責全縣各單位檔案工作的晉升測評工作;負責做好相關安全監(jiān)管工作。
(十六)組織開展檔案學術(shù)理論研究和檔案宣傳教育工作;負責制訂盤山縣地方志、史、鑒的編纂計劃、規(guī)劃,并組織實施。
(十七)負責已公開現(xiàn)行文件、政務公開信息和館藏檔案的提供利用服務工作;負責已公開現(xiàn)行文件的收集、分類、整理、編目和計算機輔助管理工作;負責已公開現(xiàn)行文件、政務公開信息的統(tǒng)計、分析、反饋和利用典型案例匯編工作。
(十八)負責地方黨史、中共盤山縣黨史大事記和盤山縣大事要事亮點的研究、征集、編寫;貫徹落實中央和省、市委有關黨史工作的部署,指導全縣有關部門做好黨史相關工作;開展黨史宣傳教育工作。
(十九)負責制定或參與制定縣黨代表聯(lián)絡服務工作的重要制度和政策;加強對縣黨代表的聯(lián)絡、管理、服務、監(jiān)督和培訓等工作;督辦縣黨代表在黨代會期間提出提案的落實。
(二十)負責會同縣人大、政協(xié)的代表委員服務和管理機構(gòu),推進“兩代表一委員”工作室建設工作;負責做好黨代表任期制、黨代會常任制的相關工作。
(二十一)負責全縣黨建電視專欄節(jié)目的策劃、采訪、拍攝、編輯、制作工作;負責黨員電教片觀摩評比活動參評片的選題、采訪、拍攝、編輯、制作工作。
(二十二)負責全縣黨員電教(遠教)重點片的拍攝、編輯、制作工作;承擔對全縣黨員電教(遠教)干部的技術(shù)培訓、技術(shù)支援和其他服務工作;完成遠程教育黨建信息平臺的管理與維護工作;指導協(xié)調(diào)全縣黨員干部現(xiàn)代遠程教育基礎設施建設與管理。
(二十三)負責機關事業(yè)人員人事檔案的管理;負責收集、鑒別和整理人事檔案有關材料;負責辦理人事檔案的查閱、借閱和轉(zhuǎn)遞。
(二十四)負責機關電子政務和信息化建設日常工作;負責指導規(guī)范黨政群機關、事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
(二十五)負責規(guī)范縣機構(gòu)編制委員會辦公室官方網(wǎng)站建設;負責機構(gòu)編制管理業(yè)務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)軟件開發(fā)的組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)計工作;負責縣本級機構(gòu)編制實名制數(shù)據(jù)變更調(diào)整;負責與國家、省、市機構(gòu)編制部門數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)報送工作。
(二十六)負責參加活動的離退休干部服務工作;負責組織全縣離退休干部開展各種文體活動;負責指導各鎮(zhèn)(街道)老干部活動中心和縣直單位老干部活動室建設工作。
(二十七)承辦縣委組織部交辦的其他事項。
根據(jù)本部門主要職責,中共盤山縣委辦公室部門內(nèi)設九個科室,分別是:
(一)秘書一股。負責縣委主要領導同志政務活動服務工作,按分工負責縣委相關會議的會務服務,負責縣委對外接待組織協(xié)調(diào)工作,負責縣委主要領導同志調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)工作,負責縣委常委會會議題收集、論證審核、會議通知、會務服務、記錄整理、紀要印發(fā)、任務分解、督辦落實、結(jié)果反饋工作,負責縣委常委會會議、縣委書記專題會、縣委常委班子民主生活會、縣委理論學習中心組學習的相關服務工作,負責縣委會議審批、計劃管理和縣級機關政務活動的協(xié)調(diào)。負責縣委領導干部外出報備、節(jié)假日值班安排,負責有關部門和群眾咨詢事項的答復工作。
(二)秘書二股。負責上級黨委文件辦理、翻印、管理工作,負責縣委和縣委辦公室文件審核、制發(fā)、管理工作,負責縣委日常文書處理工作,負責縣委重要會議發(fā)文服務工作,輔助轉(zhuǎn)發(fā)工作,負責上級黨委及縣委領導同志批示件的承辦和縣委辦公室印信、檔案管理工作。負責縣委主要領導同志信函辦理和縣委主要領導同志批示督辦等工作,負責縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件等事項,負責縣委黨內(nèi)法規(guī)制度合法合規(guī)性的審核、備案清理、解釋并承擔縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件工作聯(lián)席會議辦公室日常工作。
(三)綜合一股。負責縣委領導同志的文字綜合工作,為縣委常委提供服務保障工作,負責縣委常委會會議講話起草工作,負責縣委辦公室工作總結(jié)、工作安排,負責相關領域的調(diào)查研究工作,負責縣委工作計劃安排、落實情況匯總,負責新聞聯(lián)絡、發(fā)布和重要新聞稿件的審核,承辦縣委領導同志交辦調(diào)查研究和文稿起草任務,承擔縣委主要領導同志交辦的其他事項。負責為各級黨委和縣委提供政務信息服務,負責全縣重大突發(fā)事件信息報送工作,提出處置意見和建議,指導全縣黨委辦公系統(tǒng)信息工作和業(yè)務建設,負責縣委及縣委辦公室重要事項報送,負責擬訂應急信息工作預案、跟蹤處置各類突發(fā)事件。
(四)綜合二股。負責縣委辦公室扶貧攻堅組織協(xié)調(diào)工作。負責機關和直屬單位的黨群工作。負責機關和直屬單位的機構(gòu)編制、人事管理、隊伍建設和教育培訓等工作,負責機關績效考核工作。負責有關副縣級以上離退休干部的管理和服務工作,負責機關和指導直屬單位離退休干部、職工的管理和服務工作,負責外縣黨委機關縣處級離退休老同志來盤山參觀考察的接待工作,負責全縣檔案管理的協(xié)調(diào)指導工作。
(五)行政股。負責縣委有關領導和縣委辦公室財務管理,負責國有資產(chǎn)管理、干部職工保險、住房補貼和財務審計工作,負責縣委辦公室辦公用房、公務用車等工作,負責縣委辦公室設施的管理與維修工作,各種辦公設備、用品、備品的購置、保管、發(fā)放工作,縣委領導的生活服務工作,負責外縣黨委機關領導和同志來盤山參觀考察的接待工作,機關“四防”工作,負責縣委各部門及群團經(jīng)費的管理和開支工作。
(六)保密工作辦公室。負責指導、檢查縣直黨政群機關及事業(yè)單位保密工作,負責監(jiān)督、檢查黨和國家保密工作方針政策及國家保密法律法規(guī)的貫徹落實,依法查處泄密案件,負責指導縣直黨政群機關及事業(yè)單位政務信息公開保密檢查,負責保密綜合材料匯總和相關協(xié)調(diào)工作,負責機關保密管理工作。負責擬訂全縣保密法制宣傳教育規(guī)劃,組織開展保密法制宣傳教育,負責全縣保密工作理論研究和保密干部培訓工作。
(七)縣委督查辦公室。負責各級黨委部門貫徹落實黨的理論和路線方針政策、中央和省委、市委重大決策部署及縣委重要工作安排的督促檢查工作,負責各級黨委部門落實中央領導同志批示,縣委主要領導同志調(diào)查研究、現(xiàn)場辦公議定事項及交辦事項的督促檢查和情況反饋,圍繞上級黨委同志及縣委主要領導同志關注的重點工作和群眾關心的熱點難點問題對各級黨委部門開展督查調(diào)研,負責對各級黨委部門開展督促檢查工作進行業(yè)務指導。負責督查檢查考核的年度計劃管理和審批報備工作,負責縣委黨群政法部門年度業(yè)務指標和規(guī)定工作指標績效考核工作,協(xié)調(diào)推動督查成果的轉(zhuǎn)化運用,負責協(xié)調(diào)由縣直黨群系統(tǒng)辦理答復的縣人大代表建議、縣政協(xié)委員提案的交辦和督辦工作,負責人民群眾在《人民網(wǎng)–地方領導留言板》上向縣委主要領導同志反映有關問題的辦理工作,負責全縣黨委系統(tǒng)督促檢查工作的考評工作,負責督查工作綜合材料匯總和相關協(xié)調(diào)工作。
(八)政策研究辦公室。組織全縣政治建設、經(jīng)濟建設、社會建設、文化建設、生態(tài)文明建設和黨的建設重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證,為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。組織對全縣中長期發(fā)展思路研究和咨詢論證。根據(jù)縣委安排,參與起草縣委向上級的有關工作報告和重要會議文稿。組織撰寫宣傳闡釋黨的路線方針政策和推進振興發(fā)展的文稿。組織協(xié)調(diào)和指導全縣黨委系統(tǒng)政策研究、決策咨詢工作。
(九)機要辦公室。貫徹落實中央關于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī),擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃,擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬訂全縣重要網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎設施建設管理,承擔全縣網(wǎng)絡信任體系建設等信息安全保障相關工作,組織推進全縣黨政機關電子公文系統(tǒng)AQ可靠應用工作。牽頭負責全縣電子政務內(nèi)網(wǎng)管理工作,負責全縣黨委系統(tǒng)信息化工作、協(xié)調(diào)指導黨委辦公室系統(tǒng)電子政務內(nèi)網(wǎng)規(guī)劃、建設、應用和管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣人大常委會辦公室、縣政府辦公室、縣政協(xié)辦公室、縣法院、縣檢察院以及有關部門業(yè)務網(wǎng)絡間互聯(lián)互通平臺建設工作。負責全縣黨政系統(tǒng)密碼通信網(wǎng)絡建設、管理和密碼通信工作。協(xié)調(diào)全縣電子文件管理工作。負責全縣密碼工作部門和密碼使用單位的業(yè)務指導,協(xié)同各級黨委組織(人事)部門管理全縣黨委系統(tǒng)機要密碼干部,指導密碼專業(yè)教育和密碼學術(shù)交流,組織密碼專業(yè)人才教育培訓,查處密碼失泄密有關事件。負責與上級部門及縣直單位各類電報的傳輸、辦理、遞送管理工作,縣黨政主要領導同志密碼通信隨行服務和緊急情況下密碼通信保障工作。負責全縣商用密碼管理工作,組織推進全縣金融和重要領域國產(chǎn)密碼應用工作。承擔縣委密碼工作領導小組(縣國家密碼管理局)、縣電子政務內(nèi)網(wǎng)建設工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領導小組、縣金融和重要領域國產(chǎn)密碼應用推進工作協(xié)調(diào)小組日常工作。
下設兩個二級單位,分別是:
(一)盤山縣黨建服務中心內(nèi)設機構(gòu)如下:綜合辦公室、黨員電化教育服務股、黨代表聯(lián)絡辦公室、人事檔案管理股、老干部活動服務股、機構(gòu)編制電子政務股、黨史縣志股、檔案指導股、現(xiàn)行文件服務股。
分支機構(gòu):
1.太平街道黨工委黨建服務中心
2.胡家鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
3.甜水鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
4.得勝街道黨工委黨建服務中心
5.高升街道黨工委黨建服務中心
6.陳家鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
7.吳家鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
8.壩墻子鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
9.沙嶺鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
10.古城子鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
11.羊圈子鎮(zhèn)黨委黨建服務中心
12.東郭街道黨工委黨建服務中心
13.石新鎮(zhèn)黨建服務中心
(二)盤山縣宣傳事務服務中心內(nèi)設機構(gòu)如下: 綜合辦公室、宣傳股、網(wǎng)信股
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共盤山縣委辦公室2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1、盤山縣黨建事務服務中心
2、盤山縣宣傳事務服務中心
第二部分 中共盤山縣委辦2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《中共盤山縣委辦公室2018年度部門決算公開報表》
第三部分 中共盤山縣委辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計2085.31萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加683.43萬元,增長48.75%,主要原因是人員工資增加。收入包括:
1.財政撥款收入2085.31萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入2085.31萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.81萬元,占收入總計的0.98%。主要是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比,今年收入增加683.43萬元,增長48.75%,主要原因是人員工資增加等。
(二)支出總計1874.83萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加495.75萬元,增長35.95%,主要原因是人員工資增加。支出包括:
1.基本支出1424.85萬元,占支出總計的76%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出1173.89萬元,對個人和家庭的補助支出110萬元,商品和服務支出140.96萬元。
2.項目支出449.98萬元,占支出總計的24%。主要包括會議等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余231.28萬元。
主要是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn)和項目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加208.5萬元,增長915.32%,主要原因:一是人員崗位津貼結(jié)轉(zhuǎn);二是項目支出結(jié)轉(zhuǎn)以及機構(gòu)改革。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出1874.83萬元,其中:基本支出1424.85萬元,項目支出449.98萬元。與上年相比,財政撥款支出增加495.75萬元,增長35.95%,主要原因人員工資增加。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的89.9%,其中:基本支出完成年初預算的98.76%,項目完成年初預算的70.01%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出1874.83萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1398.43萬元,占74.59%;文化與體育傳媒支出82.23萬元,占4.38%,社會保障和就業(yè)支出274.27萬元,占14.63%;住房保障支出100.29萬元,占5.35%農(nóng)林水支出19.6萬元,占1.05%。
1.一般公共服務支出1398.43萬元,具體包括:
(1)行政運行736.04萬元,主要是人員工資支出,完成年初預算的98.38%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革。
(2)一般行政管理事務428.31萬元,主要是項目支出,完成年初預算的97.41%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革。
(3)事業(yè)運行212.4萬元,主要是辦公費等支出,完成年初預算的99.96%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革。
(4)其他事務支出21.68萬元,主要是辦公費等支出,完成年初預算的1.55%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革等。
2.社會保障和就業(yè)支出274.27萬元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休59.49萬元,主要是離休干部工資等支出,完成年初預算的100%。
(2)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費166.55萬元,主要是機關事業(yè)人員保險等支出,完成年初預算的100%。
(4)死亡撫恤48.23萬元,主要是干部死亡撫恤金等支出,完成年初預算的100%。
3. 住房保障支出100.29萬元,具體包括:
(1)住房公積金100.29萬元,主要是人員等支出,完成年初預算的100%。
4. 文化與體育傳媒支出82.23萬元,具體包括:
(1) 文化與體育傳媒支出82.23萬元,主要是基本工資、津貼補貼等支出,完成年初預算的100%。
5.農(nóng)林水支出19.6萬元,具體包括:
(1) 農(nóng)林水支出19.6萬元,主要是基本工資等支出,完成年初預算的100%。
6.文化體育與傳媒支出82.23萬元,具體包括:
(1)文化體育與傳媒支出82.23萬元,主要是基本工資、津貼補貼等,完成年初預算的100%。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出5.14萬元,完成年初預算的59.76%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務接待減少。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少9.55萬元,降低65.01%,主要原因是公務接待減少。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費5.14萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。
2.公務接待費0萬元,2018年國內(nèi)公務接待累計0批次,0人,0萬元。2018年公務接待費比上年減少0.13萬元,下降100%。主要原因是公務接待減少。
3. 公務用車購置及運行費5.14萬元,比上年減少9.42萬元,下降64.69%。主要原因是公務用車減少。
公務用車購置費0萬元,主要用于0等,當年購置公務用車0輛。
公務用車購置及運行費5.14萬元,比上年減少9.42萬元,下降64.69%,主要是因為車輛使用減少。
公務用車運行維護費5.14萬元,主要用于公務用車燃油及保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量一輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1424.85萬元,其中:人員經(jīng)費1283.88萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經(jīng)費140.96萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
2018年中共盤山縣委辦公室機關運行經(jīng)費支出140.96萬元,比上年減少208.06萬元,降低59.61%,主要原因是機構(gòu)改革。其中:辦公費54.95萬元、印刷費6.36萬元、手續(xù)費0.07萬元、郵電費7.3萬元、差旅費1.52萬元、租賃費0.36萬元、培訓費0.07萬元、勞務費21.61萬元、公務用車運行維護費5.14萬元、其他交通費用42.17萬元、其他商品和服務支出0.81萬元。
(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表)
(二)政府采購支出情況。
2018年中共盤山縣委辦公室政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,中共盤山縣委辦公室共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,我單位未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.一般公共服務(類)人力資源事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
16.一般公共服務(類)人力資源事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務(類)商貿(mào)事務(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
18.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
19.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務(項):反應除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
20.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
21.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
22.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
23.一般公共服務(類)組織事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
24.一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
25.一般公共服務(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
26.一般公共服務(類)宣傳事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
27.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
28.一般公共服務(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
29.一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
30.一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
31.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
32.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對高校畢業(yè)生基層任職補助(項):反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
33.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
34.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
35.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
36.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
37.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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