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第一部分    盤山縣科技局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣科技局2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣科技局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣科技局概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責(zé)

    1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科技發(fā)展的方針與政策；擬訂科技發(fā)展規(guī)劃、政策；起草地方性法規(guī)和其他政策措施，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新體系建設(shè)，提高科技創(chuàng)新能力。

2、編制重點(diǎn)科技攻關(guān)的發(fā)展規(guī)劃；編制科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃與年度計劃；負(fù)責(zé)年度科技計劃的制定與組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)科技進(jìn)步工作的管理和協(xié)調(diào)；貫徹科技體制改革的政策、措施和總體規(guī)劃并組織實(shí)施，優(yōu)化科研機(jī)構(gòu)布局，指導(dǎo)科技體制改革工作。

4、編制和指導(dǎo)實(shí)施產(chǎn)業(yè)基地中長期科技發(fā)展規(guī)劃；組織制定促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展的政策。

5、研究多渠道增加科技投入，優(yōu)化科技資源配置的措施；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、重大政策措施以及重大科技創(chuàng)新任務(wù)；負(fù)責(zé)科技專項(xiàng)費(fèi)用等專項(xiàng)資金的合理配置。

6、會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用技術(shù)開發(fā)與推廣工作；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化；管理高新技術(shù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)工作；指導(dǎo)高新技術(shù)研究與科技攻關(guān)計劃的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)高新技術(shù)企業(yè)推薦、評審和認(rèn)定工作。

7、會同有關(guān)部門擬訂重大創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)和科技資源共享建設(shè)。

8、研究擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展政策，制定農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)、成果推廣計劃并組織實(shí)施，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)送科技下鄉(xiāng)與科技扶貧工作。

9、會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策、制定科技成果推廣政策。

10、負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新宏觀戰(zhàn)略研究，為科技發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)；負(fù)責(zé)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)工作。

11、負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)和專利工作；會同有關(guān)部門擬訂縣經(jīng)濟(jì)、科技、文化等領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)工作的規(guī)章制度，指導(dǎo)縣各行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）的知識產(chǎn)權(quán)工作；依法開展處理專利糾紛和查處冒充專利行為的工作；推動專利技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

12、統(tǒng)籌全縣雙創(chuàng)工作，每月辦好“雙創(chuàng)”工作簡報，發(fā)往各鎮(zhèn)街道，縣直相關(guān)部門，為全縣雙創(chuàng)工作開展?fàn)I造良好氛圍。

13、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、工業(yè)股、農(nóng)業(yè)股、成果管理股、信息股、生產(chǎn)力促進(jìn)中心、科技信息中心。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的一級單位包括：盤山縣科學(xué)技術(shù)局。

第二部分 盤山縣科技局2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣科技局2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣科技局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計126.93萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少23.73萬元，減少16%，主要原因：人員工資減少。收入包括：

1.財政撥款收入126.93萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入126.93萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.9萬元，占收入總計的1.5%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。

與上年相比，今年收入減少23.73萬元，減少16%，主要原因：人員工資減少。

（二）支出總計126.40萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少20.63萬元，降低14.03%，主要原因：人員減少。支出包括：

1.基本支出121.74萬元，占支出總計的96.3%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出93.93萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出13.80萬元，商品和服務(wù)支出14.01萬元。

2.項(xiàng)目支出4.67萬元，占支出總計的3.7%。主要包括科學(xué)事業(yè)費(fèi)和雙創(chuàng)業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.43萬元。

主要是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加0.53萬元，增長28%，主要原因：一是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)；二是項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出126.40萬元，其中：基本支出121.74萬元，項(xiàng)目支出4.67萬元。與上年相比，財政撥款支出減少20.63萬元，降低14.63%，主要原因：人員減少。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的93.4%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出126.40萬元，按支出功能分類科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出103.08萬元，占82.12%；社會保障和就業(yè)支出13.80萬元，占10.92%；住房保障支出9.52萬元，占7.53%，

1、科學(xué)技術(shù)支出103.08萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行98.41萬元，主要是工資福利等支出，完成年初預(yù)算的98.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

（2）一般行政管理事務(wù)4.67萬元，主要是科學(xué)事業(yè)費(fèi)和雙創(chuàng)業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的93.4%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是雙創(chuàng)業(yè)務(wù)暫時停止。

2.社會保障和就業(yè)支出13.80萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休費(fèi)13.80萬元，主要是機(jī)關(guān)單位離休人員離休工資和對個人和家庭的補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的122.34%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休人員工資增加。

3.住房保障支出9.52萬元，具體包括：

(1)住房公積金9.52萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的109.17%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是等原因。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0萬元，降低0%，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.74萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)107.73萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、撫恤金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)14.01萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣科技局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.01萬元，比上年增加2.23萬元，增加16%，主要原因是房屋租賃費(fèi)用。其中：辦公費(fèi)3.79萬元、郵電費(fèi)0.77萬元、差旅費(fèi)0.14萬元、租賃費(fèi)3.2萬元、其他交通費(fèi)用6.1萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣科技局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣科技局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局未組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣科學(xué)技術(shù)局.xls