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第一部分    盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。

2、弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想，普及科技知識(shí)，提倡科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展科學(xué)技術(shù)教育活動(dòng)，提高公眾科學(xué)文化素質(zhì)。

3、反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)的制定和重大事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

4、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。

5、開(kāi)展民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外的科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)工作者的友好交往。

6、開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)本部門主要職責(zé)，縣科協(xié)內(nèi)設(shè)3個(gè)科室，分別是辦公室、科技普及部、學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)部。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年部門決算編制范圍的一級(jí)級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。

 

第二部分盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門

決算公開(kāi)報(bào)表

 

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見(jiàn)《盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門決算公開(kāi)報(bào)表》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度

部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)81.47萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少8.96萬(wàn)元，降低9.9%，主要原因：一是人員減少。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入81.47萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入81.47萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.07萬(wàn)元，占收入總計(jì)的18.41%。主要是基本支出機(jī)構(gòu)運(yùn)行和其他科學(xué)技術(shù)普及支出等。

與上年相比，今年收入減少8.96萬(wàn)元，降低9.9%，主要原因：人員減少。

（二）支出總計(jì)72.94萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少2.41萬(wàn)元，降低3.19%，主要原因：人員減少。支出包括：

1.基本支出50.94萬(wàn)元，占支出總計(jì)的69.83%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出45.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.06萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出5.17萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出22萬(wàn)元，占支出總計(jì)的30.17%。主要包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普活動(dòng)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.61萬(wàn)元。

主要是其他科普技術(shù)普及等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加8.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.66%，主要原因：是其他科普技術(shù)普及等原因。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出72.94萬(wàn)元，其中：基本支出50.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出22萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2.41萬(wàn)元，降低3.19%，主要原因：人員減少。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的18.45%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的15.47%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的26.66%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出72.94萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：科學(xué)技術(shù)支出62.14萬(wàn)元，占85.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.83萬(wàn)元，占9.36%；住房保障支出3.97萬(wàn)元，占5.45%。

1.科學(xué)技術(shù)支出62.14萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行40.14萬(wàn)元，主要是人員工資、津貼補(bǔ)貼等支出，完成年初預(yù)算的64.56%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

（2）其他科學(xué)技術(shù)普及支出22萬(wàn)元，主要是印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的35.44%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是科學(xué)普及活動(dòng)減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.83萬(wàn)元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.83萬(wàn)元，主要是人員保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

3.住房保障支出3.97萬(wàn)元，具體包括：

（1）住房公積金3.97萬(wàn)元，主要是人員住房公積金繳費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金的基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：無(wú)三公經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)因公出境等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)公務(wù)接待等原因。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是無(wú)車輛無(wú)公務(wù)運(yùn)行費(fèi)等原因。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出50.94萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)45.77萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)5.17萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.17萬(wàn)元，比上年減少0.3萬(wàn)元，降低5.48%，主要原因是人員減少。其中：辦公費(fèi)1.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.13萬(wàn)元、其他交通費(fèi)3.1萬(wàn)元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映科普事業(yè)單位的基本支出。

16.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

17、社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

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