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第一部分  中共盤山縣委黨校概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    中共盤山縣委黨校2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    中共盤山縣委黨校2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共盤山縣委黨校概況

 

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

（一）主要職責

 盤山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下，教育培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對象的主要陣地，是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學校，是黨員增強黨性鍛煉的熔爐。其主要職責為：

    （一）堅持正確的辦學方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學年計劃和學期工作要點。

    （二）負責組織研究工作計劃與安排、分析辦班情況、不斷改進教學方法，提高教學質(zhì)量。

    （三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負責實施有關(guān)條例、制度。

    （四）負責辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對象培訓(xùn)班、基層黨組織書記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時舉辦的各種培訓(xùn)班，做好教學計劃的編排、實施及學員的管理考核工作。

    （五）會同有關(guān)部門組織高級知識分子、民主黨派骨干和其他各類人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)工作。

    （六）指導(dǎo)基層黨組織開展對入黨積極分子、發(fā)展對象的培訓(xùn)教育工作。

    （七）切實抓好黨校兼職教師隊伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn)，不定期地組織集體備課和召開黨課研討會，努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。

    （八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學條件。

    （九）認真完成上級部門交辦的其他工作。

 （二）機構(gòu)設(shè)置：

 中共盤山縣委黨校內(nèi)設(shè)3個科室：綜合辦公室、組教科、教研室。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位中共盤山縣委黨校。

 

 

 

 

第二部分 中共盤山縣委黨校2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《中共盤山縣委黨校2018年度部門決算公開報表》

 

第三部分 盤山縣委黨校2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計217.13萬元，與2017年度部門決算相比較，收入增加6.14萬元，增長3%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。

收入包括：

1.財政撥款收入217.13萬元，占收入總計的100%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入217.13萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.61萬元，占收入總計的6.3%。主要是培訓(xùn)費等。

與上年相比，今年收入增加6.14萬元，增長3%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。

（二）支出總計208.33萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加2.15萬元，增長1.04%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。

支出包括：

1.基本支出193.19萬元，占支出總計的92.73%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出176.20萬元，對個人和家庭的補助支出6.59萬元，商品和服務(wù)支出10.40萬元。

2.項目支出15.14萬元，占支出總計的7.27%。主要包括培訓(xùn)費等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加2.15萬元，增長1.04%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.61萬元。

主要是2018年公務(wù)員培訓(xùn)班和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班未結(jié)算等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加8.8萬元，增長183%，主要原因：一是2018年公務(wù)員培訓(xùn)班和黨務(wù)工作者未結(jié)賬。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出208.33萬元，其中：基本支出193.19萬元，項目支出15.14萬元。與上年相比，財政撥款支出增加2.15萬元，增長1.04%，主要原因：一是人員增加；二是工資增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的84.54%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的87.25%，項目完成年初預(yù)算的60.56%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出208.33萬元，按支出功能分類科目分，包括：教育支出160.53萬元，占77.06%；社會保障和就業(yè)支出32.49萬元，占15.59%；住房保障支出15.32萬元，占7.35%。

1.教育支出160.53萬元，具體包括：

（1）干部教育160.53萬元，主要是培訓(xùn)費等支出，完成年初預(yù)算的82.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是培訓(xùn)班次減少。

2.社會保障和就業(yè)支出32.49萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休6萬元，主要是取暖費、遺屬補助等支出，完成年初預(yù)算的64.17%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有退休人員。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.49萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的90.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員停止交納保險。

3.住房保障支出15.32萬元，具體包括：

住房公積金15.32萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的108.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資上漲，住房公積金上漲。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，與年初預(yù)算一致。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次，2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元，2018年公務(wù)接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費0萬元，,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛.

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出193.19萬元，其中：人員經(jīng)費182.69萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費10.5萬元，主要包括辦公費、郵電費、勞務(wù)費、專用材料費、福利費、其他交通費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年盤山縣黨校機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表））

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣委黨校采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣委黨校共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

 

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我校未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

 

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15．教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。 機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。

16．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

17．社會保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

盤山縣委黨校.xls