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第一部分    盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分    盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心部門概況

一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置

（一）.負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，普及科學(xué)文化知識，組織開展各類文化活動，承擔(dān)大型活動的策劃，組織和實施工作；

（二）.負責(zé)開展群眾文藝創(chuàng)作，文化藝術(shù)培訓(xùn)，特色文化團隊建設(shè)，加強文化品牌培育，提升區(qū)域文化品位；

（三）.負責(zé)面向社會公眾提供圖書借閱和咨詢服務(wù)，拓寬圖書流通渠道;負責(zé)對全縣農(nóng)家（社區(qū)）書屋進行調(diào)研與輔導(dǎo)；加強數(shù)字化圖書館建設(shè)，跟蹤圖書館數(shù)字化發(fā)展趨勢；

（四）.傳播科學(xué)文化知識，提高群眾文化水平和整體素質(zhì)。用科學(xué)的方法整理、保管和開展借閱服務(wù)；

（五）.負責(zé)對盤山境內(nèi)文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目的征集、收藏、管理、存檔等工作;負責(zé)全縣重點文物保護單位的立標及重點文物的安全保衛(wèi)等工作；負責(zé)擬定全縣文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護規(guī)劃;負責(zé)制作文物保護單位的修繕計劃、施工方案;負責(zé)全縣文物考古、文物保護和博物館工作；

（六）.貫徹執(zhí)行文化部頒發(fā)的《文化市場稽查暫行辦法》,依法開展對文化市場的稽查工作；

（七）.負責(zé)對全縣范圍內(nèi)歌舞娛樂場所、游戲和全縣美術(shù)品市場、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場所、電影和錄象放映場所、文藝演示場所、音像制品、圖書市場等進行稽查。制止和整處文化經(jīng)營中的違法違規(guī)行為，保護經(jīng)營者和消費者的合法權(quán)益不受損害；

（八）.負責(zé)開展旅游事務(wù)工作；

（九）.負責(zé)承辦縣文化旅游部門交辦的其它工作。

機構(gòu)設(shè)置:

盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè) 13  科室，分別是

；1、綜合辦公室、2、圖書管理股、3、文化旅游股、4、文化稽查股、5、文物非遺管理股。

分支機構(gòu)如下：1、太平街道綜合文化站2、胡家鎮(zhèn)綜合文化站3、甜水鎮(zhèn)綜合文化站4、得勝街道綜合文化站5、高升街道綜合文化站6、陳家鎮(zhèn)綜合文化站7、吳家鎮(zhèn)綜合文化站8、壩墻子鎮(zhèn)綜合文化站9、沙嶺鎮(zhèn)綜合文化站10、古城子鎮(zhèn)綜合文化站11、羊圈子鎮(zhèn)綜合文化站12、東郭鎮(zhèn)綜合文化站13、石新鎮(zhèn)綜合文化站.

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

詳見《盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計189.75萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少6.77萬元，降低3.21%，主要原因：人員分流、工資調(diào)整。收入包括：

1.財政撥款收入189.75萬元，占收入總計的93.06%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入189.75萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.14萬元，占收入總計的6.94%。主要是項目未完成。

與上年相比，今年收入減少6.77萬元，降低3.21%，主要原因：人員分流，工資調(diào)整。

（二）支出總計179.02萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少17.51萬元，降低8.91%，主要原因：人員分流、工資調(diào)整。支出包括：

1.基本支出169.12萬元，占支出總計的82.95%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出160.88萬元，對個人和家庭的補助支出1.86萬元，商品和服務(wù)支出6.39萬元。

2.項目支出9.9萬元，占支出總計的4.86%。主要包括購買圖書。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.86萬元。

與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加10.72萬元，主要原因：項目未完成。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出179.02萬元，其中：基本支出169.12萬元，項目支出9.9萬元。與上年相比，財政撥款支出減少17.51萬元，降低8.91%，主要原因：人員分流、工資調(diào)整。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的151.40%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的152.03%，項目完成年初預(yù)算的141.43%。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出179.02萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出27.17萬元，占15.18%；住房保障支出14.58萬元，占8.14%；一般公共服務(wù)支出3.33萬元，占1.86%；文化體育與傳媒支出133.95萬元，占74.82%

 1.社會保障和就業(yè)支出27.17萬元，具體包括：

（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費25.31萬元，主要是在職人員養(yǎng)老繳費等支出，完成年初預(yù)算的172.06%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員變動，預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費用。

（2）事業(yè)單位離退休費1.86萬元，主要是遺囑補助等支出，年初預(yù)算為0。原因主要是機構(gòu)改革人員變動，產(chǎn)生的遺屬補助費  。

2.住房保障支出14.58萬元，包括：

(1)住房公積金14.58萬元，主要是在職人員住房公積金支出，完成年初預(yù)算的198.37%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員變動，預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費用。

3.一般公共服務(wù)支出3.33萬元，具體包括：

    (1)行政運行3.33萬元，主要是辦公費支出，完成年初預(yù)算的102.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員變動，預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費用。

4.文化體育與傳媒支出133.95萬元，具體包括：

（1）圖書館40.29萬元，主要是原圖書館人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的70.39%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員分流、工資調(diào)整。

（2）群眾文化80.42萬元，主要是原文化館人員工資福利等支出，完成年初預(yù)算的235.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員變動，預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費用。

（3）其他文化支出13.24萬元，主要是原文化館人員購買辦公用品等支出，年初無預(yù)算數(shù)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機構(gòu)改革人員變動，預(yù)算數(shù)只包含原文化館、圖書館人員費用。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.36萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加0.36萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.36萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費比上年減少0萬元。

3. 公務(wù)用車購置及運行費0.36萬元，比上年增加0.36萬元。

公務(wù)用車購置費0萬元,當年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費0.36萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出169.12萬元，其中：人員經(jīng)費162.74萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、住房公積金；日常公用經(jīng)費6.39萬元，主要包括辦公費、印刷、電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2018年盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)0%，主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位未組織對2018年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）圖書館（項）：反映圖書館的支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：反應(yīng)群眾文化反面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

18.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

    21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 遼寧省盤錦市盤山縣文化旅游事務(wù)服務(wù)中心.xls