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第一部分    盤山縣國(guó)土資源局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣國(guó)土資源局2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣國(guó)土資源局2018年度部門決算情況說(shuō)明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣國(guó)土資源局部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

部門主要職責(zé)：

（一）承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源、海洋礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。

（二）承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源秩序的責(zé)任。

（三）承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。

（五）承擔(dān)全縣耕保護(hù)的責(zé)任，確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。

（六）承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。

（七）承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。

（八）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記。

（九）承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治的責(zé)任。

（十）承擔(dān)縣政府交辦的其他工作。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤山縣國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，分別是：辦公室；法規(guī)監(jiān)察股；耕地保護(hù)股；地籍規(guī)劃管理股；礦產(chǎn)開發(fā)管理股；地質(zhì)勘查環(huán)境股；油田辦。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣國(guó)土資源局。

第二部分 盤山縣國(guó)土資源局2018年度部門決算公開報(bào)表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣國(guó)土資源局2018年度部門決算公開報(bào)表》

第三部分 盤山縣國(guó)土資源局2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)11516.82萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加4609.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.74%，主要原因：一是上繳上級(jí)支出增加；二是退還企業(yè)征地款。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入11516.82萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4366.78萬(wàn)元，政府性基金收入7150.04萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余713.55萬(wàn)元，占收入總計(jì)的6.2%。主要是工程款等。

與上年相比，今年收入增加4609.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.74%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。

（二）支出總計(jì)8036.8萬(wàn)元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加1843.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.77%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。支出包括：

1.基本支出611.41萬(wàn)元，占支出總計(jì)的7.6%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出531.5萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.48萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7003.73萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出7425.39萬(wàn)元，占支出總計(jì)的92.4%。主要包括城征地拆遷和補(bǔ)償支出、土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加1843.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.77%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4192.24萬(wàn)元。

主要項(xiàng)目資金未及時(shí)支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加3478.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)487.5%，主要原因：一是工程款；二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出8036.8萬(wàn)元，其中：基本支出611.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7425.39萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1843.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.77%，主要原因：一是征地支出增加；二是退還企業(yè)征地款。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的153.29%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的80.18%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的165.74%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出8036.8萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出92.7萬(wàn)元，占1.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.73萬(wàn)元，占0.3%；國(guó)土海洋氣象等支出723.59萬(wàn)元，占9%；住房保障支出46.75萬(wàn)元，占0.58%；城鄉(xiāng)和社區(qū)支出7150.4萬(wàn)元，占89%。

1.國(guó)土資源海洋氣候等支出723.59萬(wàn)元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行157.76萬(wàn)元，主要是工資保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員增加。

（2）一般行政管理事務(wù)261.89萬(wàn)元，主要是辦公費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的78%，決算數(shù)小于（年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

（3）事業(yè)運(yùn)行290.48萬(wàn)元，主要是工資保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的76%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。

（4）其他國(guó)土資源事務(wù)支出13.46萬(wàn)元，主要是返還征地款等支出，完成年初預(yù)算的89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退款減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出92.69萬(wàn)元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休9.43萬(wàn)元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離休費(fèi)增加。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.26萬(wàn)元，主要是保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.72萬(wàn)元，包括：

（1）行政單位醫(yī)療6.97萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的103%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是漲工資，保險(xiǎn)調(diào)基數(shù)。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療16.75萬(wàn)元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的72.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。

4.住房保障支出46.75萬(wàn)元，具體包括：

住房公積金46.75萬(wàn)元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的75.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.47%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，事業(yè)人員減少。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少54.14萬(wàn)元，降低341%，主要原因：一是減少購(gòu)置公務(wù)車；二是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.86萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15.86萬(wàn)元，比上年減少（增加）4.14萬(wàn)元，下降26%，主要是機(jī)構(gòu)改革，人員減少等原因。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.86萬(wàn)元，主要用于公車維護(hù)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量10輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出611.41萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)588.07萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)23.34萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣國(guó)土資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.42萬(wàn)元，比上年增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，主要原因是業(yè)務(wù)增多。其中：辦公費(fèi)5.96萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)4.66萬(wàn)元、其他交通費(fèi)10.77萬(wàn)元。

（數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年盤山縣國(guó)土資源局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣國(guó)土資源局共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）支出的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.國(guó)土海洋氣象等事業(yè)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19. 國(guó)土海洋氣象等事業(yè)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 國(guó)土海洋氣象等事業(yè)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 遼寧省盤錦市盤山縣國(guó)土資源局.xls