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第一部分    盤山縣物價(jià)局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣物價(jià)局部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家價(jià)格法律、法規(guī)和政策，按照國(guó)家、省規(guī)定的價(jià)格管理權(quán)限和程序，制定和調(diào)整全縣政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格并協(xié)調(diào)、管理及引導(dǎo)已放開的商品和服務(wù)價(jià)格。

（二）負(fù)責(zé)縣級(jí)政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)商品的成本調(diào)查和成本監(jiān)審工作，組織實(shí)施并督導(dǎo)檢查全縣成本調(diào)查和成本監(jiān)審工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣價(jià)格監(jiān)測(cè)工作，監(jiān)測(cè)部分商品市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，分析、預(yù)測(cè)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)，為上級(jí)機(jī)關(guān)制定政策提供依據(jù)。

（四）依法對(duì)全縣商品和服務(wù)價(jià)格、行政事業(yè)性收費(fèi)、經(jīng)營(yíng)者和中介組織價(jià)格行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)價(jià)格、收費(fèi)違法違規(guī)行為實(shí)施行政處罰和受理群眾價(jià)格舉報(bào)工作。協(xié)調(diào)處理價(jià)格和收費(fèi)爭(zhēng)議；指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者、中介機(jī)構(gòu)及行業(yè)組織的價(jià)格自律工作。

（五）承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其它事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：政策法規(guī)股、價(jià)費(fèi)管理股、價(jià)格監(jiān)督檢查股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣物價(jià)局。

第二部分  盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算公開報(bào)表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算公開報(bào)表》

第三部分  盤山縣物價(jià)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)108.26萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入減少12.95萬元，降低10.68%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；二是減少退休人員工資，增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)。收入包括：

1.財(cái)政撥款收入108.26萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入108.26萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少12.95萬元，降低10.68%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；二是減少退休人員工資，增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（二）支出總計(jì)108.26萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出減少12.95萬元，降低10.68%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；二是減少退休人員工資，增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)。

支出包括：

1.基本支出103.26萬元，占支出總計(jì)的95.38%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出91.61萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.27萬元，商品和服務(wù)支出11.38萬元。

2.項(xiàng)目支出5萬元，占支出總計(jì)的4.62%。主要包括物價(jià)管理等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出108.26萬元，其中：基本支出103.26萬元，項(xiàng)目支出5萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少12.95萬元，降低10.68%，主要原因：一是機(jī)構(gòu)改革，人員減少；二是減少退休人員工資，增加在職人員住房公積金和養(yǎng)老保險(xiǎn)。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的74.68%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的79.45%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的33.33%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出108.26萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出90.75萬元，占83.83%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.04萬元，占8.35%；住房保障支出8.47萬元，占7.82%。

1.一般公共服務(wù)支出90.75萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行85.75萬元，主要是單位人員工資及保運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，完成年初預(yù)算的85.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

（2）物價(jià)管理5萬元，主要是價(jià)格管理業(yè)務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的33.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)壓縮。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出9.04萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休0萬元，主要是退休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于0年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員工資轉(zhuǎn)到養(yǎng)老保險(xiǎn)部門發(fā)放。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.04萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的56.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。

3.住房保障支出8.47萬元，具體包括：

住房公積金8.47萬元，主要是在職人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的106.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金基數(shù)上調(diào)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.34萬元，完成年初預(yù)算的97.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出減少0.05萬元，降低2.09%，主要原因：壓縮經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長(zhǎng)）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2.34萬元，比上年減少0.05萬元，下降2.09%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元，主要用于車輛維修及耗油等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出103.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)91.88萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)11.38萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣物價(jià)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.38萬元，比上年增加0.48萬元，增長(zhǎng)4.4%，主要原因是交通補(bǔ)貼增加。其中：辦公費(fèi)3.32萬元、印刷費(fèi)0.48萬元、郵電費(fèi)0.66萬元、手續(xù)費(fèi)0.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬元、其他交通費(fèi)用5.37萬元。

（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣物價(jià)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣物價(jià)局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）：反映物價(jià)管理方面的支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 遼寧省盤錦市盤山縣物價(jià)局2018部門決算.xls