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第一部分    盤山縣油田服務(wù)辦公室概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要職責(zé)：

1.研究制定并組織實(shí)施油地融合共同發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃及相關(guān)政策；負(fù)責(zé)油地聯(lián)席會(huì)的日常工作，組織召開油地經(jīng)濟(jì)融合、城市共建及社會(huì)發(fā)展等方面的專門會(huì)議，多渠道、多形式、全方位的探索和實(shí)踐油地經(jīng)濟(jì)融合的有效途徑；負(fù)責(zé)油地信息交流與反饋。

2.負(fù)責(zé)油田勘探開發(fā)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。依照有關(guān)法律、法規(guī)，組織相關(guān)部門貫徹油田勘探開發(fā)政策，做好勘探開發(fā)服務(wù)工作。

3.負(fù)責(zé)油地在經(jīng)濟(jì)融合、城市共建和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的具體協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

4.研究制定油地聯(lián)合開發(fā)方案，組織協(xié)調(diào)地方有關(guān)方面油地聯(lián)合開發(fā)工作。

5.協(xié)調(diào)地方企業(yè)辦理油田市場(chǎng)準(zhǔn)入手續(xù)，推動(dòng)地方產(chǎn)品進(jìn)入油田市場(chǎng)工作。

6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展礦區(qū)秩序的綜合治理工作。

7.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)油田的行政執(zhí)法工作，協(xié)助法制部門確定行政執(zhí)法管理體制和行政執(zhí)法監(jiān)督工作。

8.負(fù)責(zé)地方政府與中石油(北京)高層油地協(xié)調(diào)工作。

9.指導(dǎo)、監(jiān)督鎮(zhèn)（街道辦事處）油地協(xié)調(diào)工作。

10.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：

根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣油服辦內(nèi)設(shè)二個(gè)業(yè)務(wù)股室，分別是：協(xié)調(diào)股，綜合股。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：盤山縣油田服務(wù)辦公室。

第二部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算公開報(bào)表》

第三部分 盤山縣油田服務(wù)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)78.28萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入78.28萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入78.28萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11萬元，占收入總計(jì)的0.14%。主要是公用經(jīng)費(fèi)減少。

與上年相比，今年收入減少2.27萬元，降低2.82%，主要原因人員減少。

（二）支出總計(jì)76.57萬元，包括：

1.基本支出74.57萬元，占支出總計(jì)的97.39%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出67.86萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出6.72萬元。

2.項(xiàng)目支出2萬元，占支出總計(jì)的2.61%。主要包括辦公設(shè)備購置等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少2.87萬元，降低3.61%，主要原因：一是人員減少；二是公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.82萬元。

主要是商品和服務(wù)支出減少等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1.71萬元，增長155%，主要原因：一是人員支出減少；二是公用支出減少。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出76.57萬元，其中：基本支出74.57萬元，項(xiàng)目支出2萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少2.87萬元，降低3.61%，主要原因：一是人員減少；二是公用經(jīng)費(fèi)減少。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的96.28%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的93.8%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的2.52%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出76.57萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.02萬元，占13.09%；國土海洋氣象等支出60.82萬元，占79.43%；住房保障支出5.74萬元。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.02萬元，具體包括：

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.02萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出，完成年初預(yù)算的138.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。

2.國土海洋氣象等事務(wù)支出60.82萬元，具體包括：

（1）國土資源事務(wù)行政運(yùn)行58.82萬元，完成年初預(yù)算的96.71%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加。

（2）一般行政管理事務(wù)2萬元，主要是印刷費(fèi)、差旅費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的3.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加。

9.住房保障支出5.74萬元，具體包括：

住房公積金5.74萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的131.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是住房公積金支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出國（境）費(fèi)原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無公務(wù)接待費(fèi)原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.57萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)67.86萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)6.72萬元，主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣油田服務(wù)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.72萬元，比上年減少3.52萬元，降低34.37%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣油田服務(wù)辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣油田服務(wù)辦公室共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我辦未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

16.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

17.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣油田服務(wù)辦公室.xls