目    錄

第一部分    盤山縣自然資源事務服務中心概況

一、 主要職責及機構設置

二、 部門決算單位構成

第二部分    盤山縣自然資源事務服務中心2018年度部門決算報表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    盤山縣自然資源事務服務中心2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣自然資源事務服務中心部門概況

一、主要職責及機構設置

單位主要職責：

（一）、負責為自然資源發(fā)展、建設、保護提供技術支持和服務保障等事務性工作。

（二）、負責提出自然資源事務服務財政性資金安排意見，編制部門預算并組織實施，承擔自然資源事務服務資金、計劃分配，依法監(jiān)管自然資源事務服務資金及其他有關資金。

（三）、負責組織全縣林業(yè)改革、林業(yè)資源管理、草原資源管理、濕地保護、國有林場管理、森林公園建設管理、濕地公園建設管理、基層林業(yè)站建設管理、技術推廣體系建設、林木種苗行業(yè)管理、林木有害生物防治測檢疫、森林防火、野生動植物保護等工作，為林業(yè)發(fā)展、建設、保護提供技術支持和服務保障；承擔盤山縣綠化委員會工作。

（四）、負責征占用林地審核、林木采伐證核發(fā)、林木種子生產經營許可，承擔林業(yè)相關行政執(zhí)法工作，指導、監(jiān)督、管理森林公安工作。

（五）、負責城市園林綠化建設、管理等相關工作，組織實施規(guī)劃設計、工程建設、工程招投標、公益性綠地養(yǎng)護等相關工作。

（六）、受主管部門委托，承擔土地監(jiān)督、執(zhí)法、檢查工作，承擔房屋、林地、草原、海域、土地承包等有動產相關事務性工作，參與不動產確權和權屬爭議調處的基礎性調查工作。

（七）、負責全縣土地儲備工作；負責全縣國有建設用地使用權網上掛牌交易工作。

（八）、負責山水林田湖草生態(tài)保護修復的研究，負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、未利用地開發(fā)、礦山地質環(huán)境治理恢復等項目組織實施工作。

（九）、負責自然資源利用、市場監(jiān)督管理、交易價格管理、土地批后監(jiān)督管理等相關技術性、服務性工作。

（十）、負責全縣行政區(qū)域內的內陸漂流漁業(yè)資源的保護和管理；負責全縣行政區(qū)域內的內陸漂流漁業(yè)水域污染事故調查處理工作；負責漁業(yè)資源保護管理，保護水生、野生保護動物，依法對漁業(yè)水域進行監(jiān)督、監(jiān)測。

（十一）、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

根據本部門主要職責，盤山縣自然資源事務服務中心設下列內設機構和分支機構：

內設機構：（一）綜合辦公室（二）林業(yè)綜合管理股（三）園林綠化管理股（四）林木病蟲害防治檢疫股（五）漁政管理股（六）自然資源登記服務股（七）自然資源監(jiān)察執(zhí)法隊（八）土地綜合服務股（九）土地服務。

下設十四個分支機構。

（一）太平街道自然資源事務服務站

（二）胡家鎮(zhèn)自然資源事務服務站

（三）甜水鎮(zhèn)自然資源事務服務站

（四）得勝街道自然資源事務服務站

（五）高升街道自然資源事務服務站

（六）陳家鎮(zhèn)自然資源事務服務站

（七）吳家鎮(zhèn)自然資源事務服務站

（八）壩墻子鎮(zhèn)自然資源事務服務站

（九）沙嶺鎮(zhèn)自然資源事務服務站

（十）古城子鎮(zhèn)自然資源事務服務站

（十一）羊圈子鎮(zhèn)自然資源事務服務站

（十二）東郭街道自然資源事務服務站

（十三）石新鎮(zhèn)自然資源事務服務站

（十四）國有盤山縣林場

二、部門決算單位構成

納入盤山縣2018年部門決算編制范圍的一級預算單位：盤山縣自然資源事務服務中心。

第二部分 盤山縣自然資源事務服務中心2018年度部門決算公開報表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

詳見《盤山縣自然資源事務服務中心2018年度部門決算公開報表》

第三部分 盤山縣自然資源事務服務中心2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計3694.48萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加2951.89萬元，主要原因：事業(yè)單位機構改革，本單位新成立,職工人數(shù)增加。

收入包括：

1.財政撥款收入3694.48萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入1854.48萬元，政府性基金收入1840萬元。

2.上級補助收入0萬元, 占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元, 占收入總計的0%。

4.經營收入0萬元, 占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元, 占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元, 占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元, 占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余203.11萬元，占收入總計的5.5%。主要是基本支出結轉21.91萬元；項目支出結轉181.20萬元。

與上年相比，今年收入增加2951.89萬元，主要原因：事業(yè)單位機構改革，本單位人員增加。

（二）支出總計3610.44萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增加881萬元，主要原因：事業(yè)單位機構改革，組成單位中的林園局2017年只有收入沒有支出。

支出包括：

1.基本支出624.97萬元，占支出總計的17.31%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出575.08萬元，對個人和家庭的補助支出26.76萬元，商品和服務支出23.13萬元。

2.項目支出2984.47萬元，占支出總計的82.69%。主要包括商品和服務支出48.70萬元，資本性支出2936.77萬元。

3.上繳上級支出0萬元, 占支出總計的0%。

4.經營支出0萬元, 占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元, 占支出總計的0%。

（三）年末結轉和結余287.15萬元。

主要是因為事業(yè)單位機構改革，業(yè)務尚未走向正軌形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加64.34萬元，增長了28.88%，主要原因：人員保險結轉和項目支出結轉。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財政撥款支出3610.44萬元，其中：基本支出624.97萬元，項目支出2984.47萬元。與上年相比，財政撥款支出增加881萬元，主要原因：事業(yè)單位機構改革，組成單位中的林園局2017年只有收入沒有支出。

（二）具體情況。

2018年度財政撥款支出3610.44萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出135.49萬元，占3.75%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.19萬元，占0.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2354.72萬元，占65.22%；農林水支出829.65萬元，占22.98%；國土海洋氣象等支出244.22萬元，占6.77%；住房保障支出36.17萬元，占1%。

1.社會保障和就業(yè)支出135.49萬元，具體包括：

（1）民政管理事務5.27萬元，主要是基層政權和社區(qū)建設支出。完成年初預算的3.88%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是財政追加。

（2）行政事業(yè)單位離退休113.99萬元，主要是遺屬生活補助費6.36萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出107.63萬元。完成年初預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是事業(yè)單位改革，人員增加。

（3）撫恤15.94萬元，主要是義務兵優(yōu)待支出。完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是財政追加。

（4）其他社會保障和就業(yè)支出0.29萬元，主要是職工失業(yè)保險等支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.19萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療10.19萬元，主要是職工醫(yī)療保險繳費支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員增加。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出2354.72萬元，具體包括：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出514.72萬元，主要是社區(qū)道路橋涵設施建設支出。完成年初預算的100%。

（2）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出1840萬元，主要是征地和拆遷補償支出。完成年初預算的100%。

4.農林水事務支出829.65萬元，具體包括：

（1）農業(yè)支出6.22萬元，主要是病蟲害控制支出。完成年初預算的100%。

（2）林業(yè)支出817.95萬元，主要是林業(yè)事業(yè)機構支出210.82萬元；森林培育支出575.15萬元；林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督支出1.20萬元；林業(yè)防災減災支出17.47萬元；其他林業(yè)支出13.31萬元。完成年初預算的33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要項目未完工，款項未支付。

（3）農村綜合改革支出5.48萬元，主要是農村綜合改革示范點補助支出4.02萬元；其他農村綜合改革支出1.46萬元。完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要財政追加撥款。

5.國土海洋氣象等事務支出244.22萬元。具體包括：

（1）國土資源事務支出186.47萬元，主要是人員的各項經費支出。

（2）海洋管理事務支出57.75萬元，主要是海洋執(zhí)法監(jiān)察和事業(yè)運行支出。

完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因：項目新增加。

6.住房保障支出36.17萬元，具體包括：

住房改革支出36.17萬元，主要是住房公積金支出。完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是：一、事業(yè)單位改革，人員增加；二、公積金基數(shù)調整。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.74萬元，完成年初預算的168.5%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是事業(yè)單位機構改革，合并單位車輛數(shù)增加。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費6.74萬元。

1.因公出國（境）費0萬元， 2018年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2018年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元。

2.公務接待費0萬元， 2018年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2018年公務接待費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務用車購置及運行費6.74萬元。

公務用車購置費0萬元0,當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費6.74萬元，主要用于單位業(yè)務開展需要。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量7輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出624.97萬元，其中：人員經費601.84萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、機                                              社會保險繳費、、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費23.13萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、專用材料費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2018年盤山縣自然資源事務服務中心機關運行經費支出0萬元。（數(shù)據來源部門決算填報說明項下的部門決算相關信息統(tǒng)計表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣自然資源事務服務中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣自然資源事務服務中心共有車輛7輛，其中：一般公務用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我中心未組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區(qū)建設（項）：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。

18. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施方面的支出。

21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：

22.農林水事務（類）農業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

23. 農林水事務（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（含實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。

24. 農林水事務（類）林業(yè)（款）森林培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

25. 農林水事務（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復議與訴訟管理等方面的支出。

26. 農林水事務（類）林業(yè)（款）林業(yè)防災減災（項）：反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

27.農林水事務（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。

28. 農林水事務（類）農村綜合改革（款）農村綜合改革示范試點補助（項）：反映各級財政對農村綜合改革示范試點、新型農業(yè)社會化服務體系建設等補助支出。

29. 農林水事務（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）：反映上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。

30.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

31. 國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）海洋執(zhí)法監(jiān)察（項）：反映海洋部門巡航監(jiān)視、執(zhí)法監(jiān)察以及執(zhí)法技術裝備保障系統(tǒng)的建設、改造更新和維持等支出。

32. 國土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

遼寧省盤錦市盤山縣自然資源事務服務中心.xls