目    錄

第一部分    盤山縣海洋與漁業(yè)局概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算報(bào)表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分    盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）盤山縣海洋與漁業(yè)局主要負(fù)責(zé)海洋戰(zhàn)略研究和對(duì)海洋事務(wù)的綜合協(xié)調(diào)；水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理；水產(chǎn)苗種監(jiān)督管理；漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于海洋與漁業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)全縣海洋監(jiān)測、科研、傾廢、開發(fā)利用，承擔(dān)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測、評(píng)估及信息發(fā)布，規(guī)范管轄海域使用秩序，保護(hù)海洋環(huán)境和漁業(yè)水域環(huán)境監(jiān)管，組織海洋與漁業(yè)調(diào)查研究，海洋環(huán)境觀測預(yù)報(bào)和海洋災(zāi)害預(yù)警報(bào)，指導(dǎo)全縣漁業(yè)養(yǎng)殖，提升水產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，保護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源。

（二）盤山縣海洋與漁業(yè)局下設(shè)辦公室、科技漁業(yè)股，海域環(huán)保股。局分管事業(yè)單位有漁政管理所，水產(chǎn)技術(shù)推廣站，河蟹研究所，苗種站，貝類增殖管理站，海洋與漁業(yè)技術(shù)中心，河蟹集團(tuán)。局行政編制11名。核定局長1名，副書記1名，副局長2名。黨委書記、副書記、紀(jì)檢書記原則上由行政領(lǐng)導(dǎo)兼任。

機(jī)構(gòu)設(shè)置：局分管事業(yè)單位有漁政管理所，水產(chǎn)技術(shù)推廣站，河蟹研究所，苗種站，貝類增殖管理站，海洋與漁業(yè)技術(shù)中心，河蟹集團(tuán)。局行政編制11名。核定局長1名，副書記1名，副局長2名。黨委書記、副書記、紀(jì)檢書記原則上由行政領(lǐng)導(dǎo)兼任。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣海洋與漁業(yè)局。

第二部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算公開報(bào)表

1.2018年度收入支出決算總表

2.2018年度收入決算表

3.2018年度支出決算表

4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表

5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

詳見《盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算公開報(bào)表》

第三部分 盤山縣海洋與漁業(yè)局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)180.49萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入180.49萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：農(nóng)林水財(cái)政撥款收入180.49萬元，政府性基金收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入增加30.34萬元，增加20%，主要原因是省級(jí)專項(xiàng)增加。

（二）支出總計(jì)135.39萬元，包括：

1.基本支出99.39萬元，占支出總計(jì)的73%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出78.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.42萬元，商品和服務(wù)支出7.5萬元。

2.項(xiàng)目支出36萬元。其他農(nóng)業(yè)支出36萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品健康示范縣專項(xiàng)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少14.76萬元，降低9%，主要原因：人員減少，工資減少?；局С鰷p少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.1萬元。

主要是省級(jí)專項(xiàng)未及時(shí)付出等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加45.1萬元，增加100%，主要原因：省級(jí)專項(xiàng)未及時(shí)付出。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出135.39萬元，其中：基本支出99.39萬元，項(xiàng)目支出36萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少14.76萬元，降低9%，主要原因：人員減少，工資減少。與年初預(yù)算相比，2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的53%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的75%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的30%。

（二）具體情況。

2018年度財(cái)政撥款支出135.39萬元，按支出功能分類科目分，包括：農(nóng)林水支出104.48萬元，占77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.15萬元，占18%；住房保障支出6.77萬元，占5%。

1.農(nóng)林水支出104.48萬元，具體包括：

（1）行政運(yùn)行51.92萬元，主要是工資、經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的86%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是由于人員的調(diào)出。

（2）事業(yè)運(yùn)行14.56萬元，主要是工資、經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算數(shù)的56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是由于人員的調(diào)出。

（3）其他農(nóng)業(yè)支出36萬元，主要是農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全等專項(xiàng)支出。完成年初預(yù)算數(shù)的30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是由于專項(xiàng)款未及時(shí)付出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出24.14萬元，具體包括：

（1）歸口管理的行政單位離退休13.42萬元，主要是離退休人員的工資及補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的95%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是離退休人員補(bǔ)助減少。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.72萬元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的144%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)。

3.住房保障支出6.77萬元，具體包括：

（1）住房公積金6.77萬元，主要是行政人員的住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2018年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2018年因公出國（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.39萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)91.89萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)7.5萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年盤山縣海洋與漁業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.5萬元，比上年減少0.5萬元，降低6%，主要原因是人員減少。（數(shù)據(jù)來源部門決算填報(bào)說明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表）

（二）政府采購支出情況。

2018年盤山縣海洋與漁業(yè)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日，盤山縣海洋與漁業(yè)局共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局組織未對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.農(nóng)林水（類）農(nóng)林（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.農(nóng)林水（類）農(nóng)林（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

17.農(nóng)林水（類）農(nóng)林（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修護(hù)與利用（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)公益事業(yè)、墾區(qū)公益實(shí)施建設(shè)及農(nóng)村能源綜合建設(shè)等方面的支出。

18.農(nóng)林水（類）農(nóng)林（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

遼寧省盤錦市盤山縣海洋與漁業(yè)局.xls