盤山縣農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算報(bào)表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責(zé)
1貫徹國(guó)家、省有關(guān)“三農(nóng)”工作,擬定全縣農(nóng)業(yè)方面的政策、農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
2承擔(dān)完善全縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理體制的責(zé)任,綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作,指導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)、流轉(zhuǎn)規(guī)范,調(diào)處合同糾紛,協(xié)同調(diào)處權(quán)屬糾紛及使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理,指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資酬勞管理工作,指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策研究,指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革,擬定全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與具體政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展;負(fù)責(zé)對(duì)全縣涉農(nóng)部門農(nóng)業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃、資金投放、項(xiàng)目監(jiān)管的協(xié)調(diào)。
3引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善,促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展,組織擬定促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)發(fā)展的具體政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議,指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè),提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議,研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃,培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌,配合有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。
4承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任,依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息,負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè),實(shí)施農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理,組織農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。
5組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè),依法開展農(nóng)作物種子(種苗)、農(nóng)藥的登記及監(jiān)督管理;執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門建設(shè)實(shí)施,依法開展有關(guān)肥料的監(jiān)督管理。
6管理農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè),指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。
7承擔(dān)農(nóng)作物重大病蟲害防治、農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任,會(huì)同有關(guān)部門制定植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅,組織植物檢疫性有害生物普查,承擔(dān)境外引進(jìn)農(nóng)作物種子(種苗)檢疫審批工作,監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,組織種子、化肥等減災(zāi)物質(zhì)儲(chǔ)備和調(diào)撥,提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
8研究制定農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策,會(huì)同相關(guān)部門組織全縣農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù),指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作。
9指導(dǎo)農(nóng)用地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理,擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施,依法管理耕地質(zhì)量,運(yùn)用宜農(nóng)措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè),擬定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃,指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域,指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等發(fā)展。
10擬定全縣扶貧開發(fā)工作的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施,協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧工作,協(xié)調(diào)擬定縣級(jí)扶貧資金分配方案,指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督扶貧資金的使用。
11研究制定農(nóng)墾產(chǎn)業(yè)政策,指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和綜合改革;負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)墾示范建設(shè)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)墾國(guó)有土地使用、承包、流轉(zhuǎn)、糾紛調(diào)解和監(jiān)督管理;協(xié)調(diào)、推進(jìn)國(guó)家、省各項(xiàng)惠墾政策落實(shí)。
12承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé),盤山縣農(nóng)業(yè)局部門內(nèi)設(shè)13科室,分別是辦公室、黨委辦公室 、財(cái)務(wù)股、人事股、信息股 、農(nóng)業(yè)股、綠色食品辦公室 、國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)管理辦公室、國(guó)有農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)管理股 、扶貧辦 、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理股、目標(biāo)考核辦公室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣農(nóng)業(yè)局2018年部門決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位盤山縣農(nóng)業(yè)局。
第二部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算公開報(bào)表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財(cái)政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2018年度財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見《盤山縣農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算公開報(bào)表》
第三部分 盤山縣農(nóng)業(yè)局2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計(jì)10006.43萬(wàn)元,與2017年度部門決算相比較,今年收入減少6902.21萬(wàn)元,降低40.82%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革人員減少及項(xiàng)目減少。收入包括:
1.財(cái)政撥款收入10006.43萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:公共預(yù)算財(cái)政撥款收入10006.43萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的XX%。主要是XX等收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13490.89萬(wàn)元,占收入總計(jì)的134.82%。主要是項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等。
與上年相比,今年收入減少6902.21萬(wàn)元,降低40.82%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革人員減少及項(xiàng)目減少。
(二)支出總計(jì)1321.32萬(wàn)元,與2017年度部門決算相比較,今年支出減少2096.43萬(wàn)元,降低61.34%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革人員減少及項(xiàng)目減少。支出包括:
1.基本支出652.94萬(wàn)元,占支出總計(jì)的49.42%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出418.08萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出204.64萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出30.22萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出668.38萬(wàn)元,占支出總計(jì)的50.58%。主要包括技術(shù)推廣與培訓(xùn),其他農(nóng)業(yè)支出,其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與2017年度部門決算相比較,今年支出減少2096.43萬(wàn)元,降低61.34%,主要原因:機(jī)構(gòu)改革人員減少及項(xiàng)目減少。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21567.70萬(wàn)元。
主要是部分項(xiàng)目資金未及時(shí)結(jié)算等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加8076.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.87%,主要原因部分項(xiàng)目資金未及時(shí)結(jié)算。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1321.32萬(wàn)元,其中:基本支出652.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出668.38萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出減少2096.43萬(wàn)元,降低61.34%,主要原因機(jī)構(gòu)改革人員減少及項(xiàng)目減少。與年初預(yù)算相比,2018財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的187.14%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的216.89%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的165.03%。
(二)具體情況。
2018年度財(cái)政撥款支出1321.32萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出269.50萬(wàn)元,占20.40%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.61萬(wàn)元,占0.27%;住房保障支出31.03萬(wàn)元,占2.35%;農(nóng)林水支出917.18萬(wàn)元,占69.41%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元,占7.57%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出269.50萬(wàn)元,具體包括:
(1)歸口管理的行政單位離退休204.64元,主要是離休人員工資福利等支出,完成年初預(yù)算的75%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革離休人員增加。
(2)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.86萬(wàn)元,主要是機(jī)關(guān)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的25%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.61萬(wàn)元,包括:
(1)事業(yè)單位醫(yī)療2.74萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的75.9%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
(2)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基金的補(bǔ)助0.87萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的22.43%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)整。
3.住房保障支出31.03萬(wàn)元,具體包括:
住房公積金31.03萬(wàn)元,主要是住房公積金支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加,公積金基數(shù)調(diào)整增加。
4.農(nóng)林水事務(wù)支出917.18萬(wàn)元,具體包括:
(1)行政運(yùn)行支出240.56萬(wàn)元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的26.2%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
(2)事業(yè)運(yùn)行支出108.24萬(wàn)元,主要是工資福利等支出,完成年初預(yù)算的11.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是機(jī)構(gòu)改革人員減少。
(3)技術(shù)推廣與培訓(xùn)支出348.78萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的38%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。
(4)其他農(nóng)業(yè)支出219.59萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的24%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出100萬(wàn)元,具體包括:
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出100萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少1.44萬(wàn)元,降低100%,主要原因車輛改革,行政單位車輛上收。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,2018年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2018年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是0等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,2018年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次,0人,0萬(wàn)元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少(增加)0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是0等原因。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少1.44萬(wàn)元,下降100%,主要是車輛改革,行政單位車輛上收。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于0等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出652.94萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)622.72萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)30.22萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年盤山縣農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.22萬(wàn)元,比上年增加10.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.62%,主要原因是單位日程運(yùn)行、業(yè)務(wù)量增加。其中:辦公費(fèi)4.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.95萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.45萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.09萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.86萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用18.57萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.06萬(wàn)元。
(數(shù)據(jù)來(lái)源部門決算填報(bào)說(shuō)明項(xiàng)下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表)
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2018年盤山縣農(nóng)業(yè)局政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣農(nóng)業(yè)局共有車輛7輛,其中:一般公務(wù)用車5輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我局未組織對(duì)2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)際歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
20.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
21.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
22.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
23.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。
24.農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
25.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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