盤山縣氣象局2018年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣氣象局概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣氣象局2018年度部門決算報表
一、2018年度收入支出決算總表
二、2018年度收入決算表
三、2018年度支出決算表
四、2018年度財政撥款收入支出決算表
五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣氣象局2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣氣象局部門概況
一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置
(一)主要職責
1、天氣預報。
2、農(nóng)業(yè)氣象。
3、人工增雨。
4、氣候資料服務(wù)。
5、電視天氣預報制作。
6、防雷服務(wù)。
(二)根據(jù)本部門主要職責,盤山縣氣象局內(nèi)設(shè)5個科室,分別是辦公室、防雷技術(shù)中心、氣象臺、服務(wù)中心、人工影響天氣辦公室。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入盤山縣氣象局2018年部門決算編制范圍的一級預算單位盤山縣氣象局。
第二部分 盤山縣氣象局2018年度部門決算公開報表
1.2018年度收入支出決算總表
2.2018年度收入決算表
3.2018年度支出決算表
4.2018年度財政撥款收入支出決算表
5.2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7.2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表
9.2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見《盤山縣氣象局2018年度部門決算公開報表》
第三部分 盤山縣氣象局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計144.1萬元,與2017年度部門決算相比較,今年收入增加6.6萬元,增長4.5%,主要原因:人員工資增加。收入包括:
1.財政撥款收入144.1萬元,占收入總計的100%。其中:公共預算財政撥款收入144.4萬元,政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元,占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元,占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元,占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,占收入總計的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占收入總計的0%。
與上年相比,今年收入增加6.6萬元,增長4.5%,主要原因:人員工資增加。
(二)支出總計144.1萬元,與2017年度部門決算相比較,今年支出增加6.6萬元,增長4.5%,主要原因:人員工資增加。支出包括:
1.基本支出117.7萬元,占支出總計的81.7%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出105.51萬元,商品和服務(wù)支出12.19萬元。
2.項目支出26.4萬元,占支出總計的18.3%。主要包括氣象防災減災、人工影響天氣作業(yè)、防雷檢測監(jiān)管等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元,占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元,占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元,占支出總計的0%。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余無增減。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2018年度財政撥款支出144.4萬元,其中:基本支出117.7萬元,項目支出26.4萬元。與上年相比,財政撥款支出增加6.6萬元,增長4.5%,主要原因:人員工資增加。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的100%,其中:基本支出完成年初預算的100%,項目完成年初預算的100%。
(二)具體情況。
2018年度財政撥款支出144.1萬元,按支出功能分類科目分,包括:社會保障和就業(yè)支出22.76萬元,占15.7%;國土海洋氣象等支出115.75萬元,占80.3%;住房保障支出5.58萬元,占3.8%。
1.社會保障和就業(yè)支出22.76萬元,具體包括:
(1)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費22.76萬元,主要是人員養(yǎng)老保險等支出,完成年初預算的100%。
2.國土海洋氣象等事務(wù)支出115.75萬元,具體包括:
氣象事務(wù)支出115.75萬元,主要是氣象事務(wù)等支出,完成年初預算的100%。
3.住房保障支出5.58萬元,具體包括:
住房公積金5.58萬元,主要是住房公積金支出,完成年初預算的100%。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.1萬元,完成年初預算的100%。與2017年度決算數(shù)相比較,今年支出減少4.91萬元,降低98%,主要原因:取消公務(wù)用車、減少公務(wù)接待。其中:因公出國(境)費0萬元,公務(wù)接待費0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0.1萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,2018年參加出國(境)團組0個,累計0人次。2018年因公出國(境)費比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,無因公鏡。
2.公務(wù)接待費0萬元,比上年減少0.11萬元,下降100%,主要減少公務(wù)接待。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0.1萬元,比上年減少4.8萬元,下降97.9%,主要取消公務(wù)用車原因。
公務(wù)用車運行維護費0.1萬元,主要用于單位業(yè)務(wù)開展需要等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度一般公共預算財政撥款基本支出105.51萬元,其中:人員經(jīng)費93.32萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補貼;日常公用經(jīng)費12.19萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、物業(yè)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2018年盤山縣氣象局機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是沒有機關(guān)運行經(jīng)費。(數(shù)據(jù)來源部門決算填報說明項下的部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表)
(二)政府采購支出情況。
2018年盤山縣氣象局政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日,盤山縣氣象局共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求,我局未組織對2018年度預算項目支出開展全面績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
16. 國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)氣象事業(yè)機構(gòu)(項):反映氣象事業(yè)單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
17.國土海洋氣象等支出(類)氣象事務(wù)(款)氣象服務(wù)(項):反映為社會公眾和政府等部門提供氣象預報預測服務(wù)產(chǎn)品以及為國家安全、防汛抗旱、防雷、人工影響局部天氣、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)等提供氣象服務(wù)方面的支出。
18.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
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