目    錄

第一部分  中共盤(pán)山縣委黨校部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共盤(pán)山縣委黨校2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  中共盤(pán)山縣委黨校2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 中共盤(pán)山縣委黨校部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

    中共盤(pán)山縣委黨校是在縣委直接領(lǐng)導(dǎo)下，教育培訓(xùn)黨員、干部、入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象的主要陣地，是全面提高黨員干部素質(zhì)的政治學(xué)校，是黨員增強(qiáng)黨性鍛煉的熔爐。其主要職責(zé)為：

    （一）堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，貫徹執(zhí)行黨校工作的有關(guān)方針、政策，制定黨校工作的學(xué)年計(jì)劃和學(xué)期工作要點(diǎn)。

    （二）負(fù)責(zé)組織研究工作計(jì)劃與安排、分析辦班情況、不斷改進(jìn)教學(xué)方法，提高教學(xué)質(zhì)量。

    （三）建立健全黨校的規(guī)章制度，不斷加強(qiáng)黨校工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)，頒布并負(fù)責(zé)實(shí)施有關(guān)條例、制度。

    （四）負(fù)責(zé)辦好預(yù)備黨員培訓(xùn)班、發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)班、基層黨組織書(shū)記培訓(xùn)班等常規(guī)班次和根據(jù)需要適時(shí)舉辦的各種培訓(xùn)班，做好教學(xué)計(jì)劃的編排、實(shí)施及學(xué)員的管理考核工作。

    （五）會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織高級(jí)知識(shí)分子、民主黨派骨干和其他各類(lèi)人員的在職政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)工作。

    （六）指導(dǎo)基層黨組織開(kāi)展對(duì)入黨積極分子、發(fā)展對(duì)象的培訓(xùn)教育工作。

    （七）切實(shí)抓好黨校兼職教師隊(duì)伍的建設(shè)。選拔聘任高水平的兼職教師，抓好兼職教師的培訓(xùn)與輪訓(xùn)，不定期地組織集體備課和召開(kāi)黨課研討會(huì)，努力提高黨課培訓(xùn)質(zhì)量和水平。

    （八）抓好黨校自身的建設(shè)。完善內(nèi)部管理，做好各類(lèi)培訓(xùn)班檔案材料的收集整理等日常工作，完善黨校資料，不斷改善辦學(xué)條件。

    （九）認(rèn)真完成上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、教研室、組教科。

 

 

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位: 中共盤(pán)山縣委黨校。

 

第二部分 中共盤(pán)山縣委黨校2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表 

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

           第三部分中共盤(pán)山縣委黨校

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算252.31萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款252.31萬(wàn)元，   非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算252.31萬(wàn)元。其中，教育支出193.79萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.83萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.81萬(wàn)元，住房保障支出17.88萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加5.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，原因是人員增加、工資增加。支出增加5.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，原因是人員增加、工資增加。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加5.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，原因是單位人員增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出增加5.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，原因是單位人員增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出與2018年持平.

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.59萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少1.26萬(wàn)元，減少8.5%，主要原因是參公人員減少,交通補(bǔ)助減少。其中：辦公費(fèi)2.39萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.7萬(wàn)元、福利費(fèi)0.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)6.84萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.36萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，中共盤(pán)山縣委黨?？傤~123.68萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.10萬(wàn)元，固定資產(chǎn)108.58萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車(chē)輛0輛（一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛），價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)108.58萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

    根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

    六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

    我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）：反映各級(jí)黨校、行政學(xué)院、社會(huì)主義學(xué)院、國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院的支出。包括機(jī)構(gòu)運(yùn)行、招聘師資、舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班的支出等。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

黨校.xlsx