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盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2019-01-12 瀏覽次數(shù):656

   


第一部分  盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類)

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類)

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)部門(mén)概況

 

 

一、 部門(mén)主要職責(zé)

盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)主要部門(mén)工作職能是:

(一)行使市級(jí)政府經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限、主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開(kāi)發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。

(二)貫徹并實(shí)施財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法規(guī)。

(三)貫徹執(zhí)行國(guó)家稅收法律、行政法規(guī)及有關(guān)政策。

(四)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé),盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu):綜合服務(wù)部、招商一局、招商二局、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、企業(yè)服務(wù)中心、安全環(huán)保部。有派駐機(jī)構(gòu)一個(gè),為綜合執(zhí)法大隊(duì)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求,納入 2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括:盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)

第二部分 盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)

2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表:2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表:2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表:2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表:2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表:2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表:2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表:2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類)

公開(kāi)08表:2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類)

公開(kāi)09表:2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表:2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表:2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     公開(kāi)12表:2019年度政府采購(gòu)情況表

 

 

 

第三部分盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求:

1.收入預(yù)算873.49萬(wàn)元。其中,財(cái)政撥款873.49萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算873.49萬(wàn)元。其中,一般公共服務(wù)支出575.73萬(wàn)元, 社會(huì)保障和就業(yè)支出40.44萬(wàn)元, 衛(wèi)生健康支出13.35萬(wàn)元, 節(jié)能環(huán)保支出219.7萬(wàn)元,住房保障支出24.27萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比,收入增加228.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.2%,原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出。支出增加228.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.2%,原因是節(jié)能環(huán)保支出。與2018年度預(yù)算相比,財(cái)政撥款收入增加228.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.2%,原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出。財(cái)政撥款支出增加228.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.2%,原因是增加了節(jié)能環(huán)保支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度減少2萬(wàn)元,主要是減少了一輛公務(wù)用車。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排47.29萬(wàn)元,比2018年預(yù)算減少3.94萬(wàn)元,減少8.3%,主要原因是公共經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)降低和減少一輛公務(wù)用。其中:辦公費(fèi)9.72萬(wàn)元、取暖費(fèi)28.16萬(wàn)元、其他交通費(fèi)3.41萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,盤(pán)錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)固定資產(chǎn)總額110.01萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)107.16萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.85萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中有車輛3臺(tái),價(jià)值38.11萬(wàn)元

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng)):反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出

16.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一事業(yè)運(yùn)行(商貿(mào)服務(wù))(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

18..社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

20. 節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款)其他節(jié)能環(huán)保支出(項(xiàng)):反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

高升經(jīng)濟(jì)區(qū)2019.xlsx

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