盤(pán)山縣第二高級(jí)中學(xué)2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)山縣第二高級(jí)中學(xué)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤(pán)山縣第二高級(jí)中學(xué)2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、2019年度收入支出預(yù)算總表
二、2019年度收入預(yù)算表
三、2019年度支出預(yù)算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、2019年度基金預(yù)算支出表
十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分 盤(pán)山縣第二高級(jí)中學(xué)2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤(pán)山縣第二高級(jí)中學(xué)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī),執(zhí)行上級(jí)教育行政部門(mén)的相關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持依法治校。
2.負(fù)責(zé)學(xué)校黨的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè),培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀,把握學(xué)校發(fā)展方向,維護(hù)各方的合法權(quán)益。
3. 制定學(xué)校長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和近期工作計(jì)劃,健全各項(xiàng)規(guī)章制度,規(guī)范為學(xué)行為。
4.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè),依法對(duì)教職工進(jìn)行聘任、培訓(xùn)、考核、評(píng)比,提高教師隊(duì)伍的整體水平。
5. 按照國(guó)家規(guī)定,開(kāi)齊開(kāi)足課程,全面實(shí)施素質(zhì)教育,全面負(fù)責(zé)學(xué)生的考核與評(píng)價(jià),促進(jìn)辦學(xué)質(zhì)量的提高。
6.組織開(kāi)展教育科研和教學(xué)改革工作,實(shí)現(xiàn)科研興教,科研興校。
7.管理學(xué)生學(xué)籍,建立師生個(gè)人檔案,存儲(chǔ)有效信息資源。
8.依法使用辦學(xué)經(jīng)費(fèi),不斷改善辦學(xué)條件,營(yíng)造健康向上的校園文化。
9. 負(fù)責(zé)校園的安全管理,建立健全安全制度和應(yīng)急機(jī)制,創(chuàng)建平安和諧的校園環(huán)境。
二、部門(mén)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)部門(mén)如下:黨支書(shū)記、校長(zhǎng)、黨務(wù)副校長(zhǎng)、校長(zhǎng)助理、教學(xué)副校長(zhǎng)、安全辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、年部、團(tuán)委、師訓(xùn)辦。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求,納入2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括:盤(pán)山縣第二高級(jí)中學(xué)
第二部分 盤(pán)山縣第二高級(jí)中學(xué)2019年度
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
公開(kāi)01表:2019年度收入支出預(yù)算總表
公開(kāi)02表:2019年度收入預(yù)算表
公開(kāi)03表:2019年度支出預(yù)算表
公開(kāi)04表:2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表
公開(kāi)05表:2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
公開(kāi)06表:2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)07表:2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
公開(kāi)08表:2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表(按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
公開(kāi)09表:2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)10表:2019年度基金預(yù)算支出表
公開(kāi)11表:2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)12表:2019年度政府采購(gòu)情況表
第三部分盤(pán)山縣第二高級(jí)中學(xué)
2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明
一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào))要求:
1.收入預(yù)算1363.75萬(wàn)元。其中,財(cái)政撥款1363.75萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元。
2.支出預(yù)算1363.75萬(wàn)元。其中,教育支出993.35萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出191.92萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出63.33萬(wàn)元,住房保障支出115.15萬(wàn)元。
3.與2018年度預(yù)算比,收入減少68.46萬(wàn)元,減少4.78%,原因是調(diào)轉(zhuǎn)出和退休教師同比工資、保險(xiǎn)等減少。支出減少68.46萬(wàn)元,減少4.78%,原因是調(diào)轉(zhuǎn)出和退休教師同比工資、保險(xiǎn)等減少。與2018年度預(yù)算相比,財(cái)政撥款收入減少68.46萬(wàn)元,減少4.78%,原因是調(diào)轉(zhuǎn)出和退休教師同比工資等減少。財(cái)政撥款支出減少68.46萬(wàn)元,減少4.78%,原因是調(diào)轉(zhuǎn)出和退休教師同比工資等減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加0萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2018年預(yù)算相比持平。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2018年12月31日,盤(pán)山縣第二高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額331萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)55.79萬(wàn)元,固定資產(chǎn)275.21萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有建筑附屬物價(jià)值2.12萬(wàn)元;共有車(chē)輛1輛(一般其他用車(chē)1輛),價(jià)值16.98萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)256.11萬(wàn)元。
五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)),支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15. 教育支出(類(lèi))普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門(mén)舉辦的高級(jí)中學(xué)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的高級(jí)中學(xué)的資助,如各類(lèi)捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等,也在本科目中反映。
16.教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施(項(xiàng)):反映教育費(fèi)附加安排用于改善農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施和辦學(xué)條件的支出。
17.教育支出(類(lèi))教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
18.教育支出(類(lèi))其他教育支出(款)其他教育支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
23.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
24.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
25.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
26.衛(wèi)生健康(類(lèi))財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金在補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金在補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金在補(bǔ)助支出。
27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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