目    錄

第一部分  盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

   盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心是縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位。主要部門(mén)工作職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)參與擬定電商物流戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及有關(guān)政策、措施和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)研究擬定本地區(qū)郵政業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助郵政管理部門(mén)監(jiān)督管理本地區(qū)快遞、集郵、郵政用品用具等郵政市場(chǎng)以及郵政普遍服務(wù)和機(jī)要通信等特殊服務(wù)的實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)為電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)等企業(yè)提供相關(guān)政策、法規(guī)、辦事流程和其他涉及投資的咨詢(xún)服務(wù)工作。

（四）負(fù)責(zé)承擔(dān)電商、物流、倉(cāng)儲(chǔ)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的招商引資工作，并組織實(shí)施宣傳推廣活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)東北快遞（電商）物流園區(qū)的運(yùn)營(yíng)和管理工作；負(fù)責(zé)物流園區(qū)項(xiàng)目以及基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計(jì)、管理、驗(yàn)收以及后期維護(hù)、養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)為企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)辦理注冊(cè)、審核、變更、備案職責(zé)等行政審批工作，完善項(xiàng)目手續(xù)。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行日常巡查、檢查，做好安全監(jiān)管工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、投資促進(jìn)部、項(xiàng)目服務(wù)部、安全生產(chǎn)部、行業(yè)發(fā)展部。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入 2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心。

第二部分  盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心

2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度支出預(yù)算匯總表（按功能分類(lèi)）

公開(kāi)06表：2019年度基本支出預(yù)算明細(xì)表（功能分類(lèi)）

公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2019年度部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)10表：2019年度盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度縣直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)表

第三部分  盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1、收入預(yù)算總體情況

收入預(yù)算886.21萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款886.21萬(wàn)元。非稅收入0萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算總體情況

支出預(yù)算總計(jì)886.21萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出823.52萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.72萬(wàn)元，住房保障支出19.49萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加369.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.45%，原因是工資增加、招商經(jīng)費(fèi)及維修費(fèi)用等增加。支出增加369.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.45%，原因是工資增加、招商經(jīng)費(fèi)及維修費(fèi)用等增加。與2018年度預(yù)算比，財(cái)政撥款收入增加369.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.45%，原因是工資增加、招商經(jīng)費(fèi)及維修費(fèi)用等增加。財(cái)政撥款支出增加369.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.45%，原因是工資增加、招商經(jīng)費(fèi)及維修費(fèi)用等增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出14萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排支出比2018年初預(yù)算多7萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)增加1萬(wàn)元，主要是招商項(xiàng)目增加，請(qǐng)進(jìn)來(lái)產(chǎn)生的住宿費(fèi)及招待費(fèi)。   

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元。 

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排13.02萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加4.92萬(wàn)元，增加60.74%，主要原因是辦公費(fèi)減少，取暖費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)7.83萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.19萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣電商物流產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展服務(wù)中心資產(chǎn)總額136.248333萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)82.846406萬(wàn)元，固定資產(chǎn)53.401927萬(wàn)元。共有車(chē)輛2輛（一般公務(wù)用車(chē)2輛），價(jià)值12.98782萬(wàn)元;其他固定資產(chǎn)40.414107萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算77萬(wàn)元。

政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)分項(xiàng)目如下：

物業(yè)管理費(fèi)77萬(wàn)元

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

    20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

電商物流中心.xlsx