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一部分  盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

    六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

    盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局工作職能是：

貫徹執(zhí)行國家、省、市動(dòng)物衛(wèi)生安全方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計(jì)劃；負(fù)責(zé)擬定本地區(qū)重大動(dòng)物疾病防治規(guī)劃和計(jì)劃；配合有關(guān)部門，做好本地區(qū)畜禽飼養(yǎng)情況的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、飼料、種畜禽監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物產(chǎn)品安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物病原  微生物生物安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生科技等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：醫(yī)政與疾病控制股、防疫監(jiān)督股、畜牧生產(chǎn)股、辦公室。                                                       

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門預(yù)算編制的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局。

 

第二部分 盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算183.68萬元。其中，財(cái)政撥款183.68萬元，非稅收入0元。

2.支出預(yù)算183.68萬元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出16.55萬元，衛(wèi)生健康支出2.61萬元，農(nóng)林水支出159.78萬元，住房保障支出4.74萬元。

3.與2018年度預(yù)算相比，收入減少92.74萬元，減少33.55%，原因是事業(yè)單位人員減少。支出減少92.74萬元，減少33.55%，事業(yè)單位人員減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少92.74萬元，減少33.55%，原因是事業(yè)單位人員減少。財(cái)政撥款支出減少92.74萬元，減少33.55%，事業(yè)單位人員減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元,

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加5萬元，主要是項(xiàng)目增加公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)定額提高。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.22萬元，比2018年預(yù)算減少4.79萬元，減少43.51%，主要原因是事業(yè)單位人員減少。其中：辦公費(fèi)0.8萬元、印刷費(fèi)0.66萬元、咨詢費(fèi)0.10萬元、手續(xù)費(fèi)0.10萬元、郵電費(fèi)0.30萬元、旅差費(fèi)0.20萬元、其他交通費(fèi)3.9萬元、其他商品服務(wù)支出0.16萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額610.84萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)546.01萬元，固定資產(chǎn)64.83萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積50平方米，價(jià)值4.85萬元;共有車輛8輛（一般公務(wù)用車7輛，其他用車1輛），價(jià)值39.58萬元;單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0萬元；其他固定資產(chǎn) 20.43萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng)):反應(yīng)政府衛(wèi)生健康方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

18.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

19. 農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

20. 農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）（項(xiàng)）：反應(yīng)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

21. 農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞動(dòng)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測等方面的支出。

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

動(dòng)監(jiān)局.xlsx