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第一部分  盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心2019年度部門預算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心  部門概況

 

一、部門主要職責

     1.負責研究擬定全縣城鄉(xiāng)一體化年度實施計劃和各類專項治理、綜合改革、、城鄉(xiāng)規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、房屋征收與補償有關(guān)方案；負責組織編制和修訂全縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、各項專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、城市設計等工作，并實施和監(jiān)督檢查；負責做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

     2.負責制定全縣城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、勘察測繪、房屋征收與補償得具體政策、技術(shù)標準、規(guī)程并組織實施和監(jiān)督檢查；負責建立完善全縣宜居鄉(xiāng)村建設長效管理機制；負責指導鎮(zhèn)（街道）村按市、縣宜居鄉(xiāng)村建設標準和要求實施項目建設；負責全縣勘察測量工作；負責管理規(guī)劃設計和測繪市場；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃設計、測繪單位資質(zhì)審查、呈報、年度注冊工作；負責城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪成果的質(zhì)量監(jiān)督。

     3.負責負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。指導審查鎮(zhèn)（街道）總體規(guī)劃、村莊規(guī)劃、城市設計、控制性詳細規(guī)劃、修建性詳細規(guī)劃方案及建設工程設計方案的編制和報批工作；負責組織縣域內(nèi)重要項目和基礎設施的選址工作；負責核發(fā)縣域內(nèi)建設項目的《建設項目選址意見書》、《建設用地規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃許可證》、《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》、《建設工程規(guī)劃核實合格證》；負責審定規(guī)劃審批項目的放線、驗線工作；負責臨時建筑、臨建設施的審批；負責出具用于土地出讓的規(guī)劃條件。

     4.負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排省、市、縣宜居鄉(xiāng)村專項資金，負責宜居鄉(xiāng)村建設各項專項資金的審批使用、管理工作；

負責宜居鄉(xiāng)村建設數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報送、宣傳引導工作，建立完善鎮(zhèn)村基礎信息檔案庫，匯總鎮(zhèn)村基礎設施和公共服務設施情況、宜居鄉(xiāng)村建設工作推進完成情況，健全縣、鎮(zhèn)（街道）、村三級信息報送體系。

     5.負責組織對征收范圍內(nèi)房屋的權(quán)屬、用途等情況進行調(diào)查、登記及認定工作；負責組織房屋征收評估工作，配合做好房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)管理工作；負責房屋征收實施單位及其從業(yè)人員的培訓、監(jiān)管工作；負責對房屋拆遷公司進行監(jiān)管；負責房屋征收與補償信息、統(tǒng)計和檔案管理工作。

     6.負責征收補償安置資金的監(jiān)管；書面通知有關(guān)部門暫停辦理增加補償費用的相關(guān)手續(xù)；負責委托項目建設單位開展社會穩(wěn)定風險評估工作；負責辦理向人民法院申請強制執(zhí)行工作；負責房屋征收補償安置矛盾糾紛的調(diào)解，及房屋征收補償過程中的政策咨詢工作；負責有關(guān)城鄉(xiāng)一體化、城鄉(xiāng)規(guī)劃、宜居鄉(xiāng)村、城市勘察測繪、房屋征收與補償?shù)确矫娴男姓妥h，調(diào)查處理有關(guān)的信訪投訴和舉報案件。

     7.負責縣規(guī)劃委員會辦公室、縣城鄉(xiāng)一體化工作領導小組辦公室、縣棚戶區(qū)改造工作房屋確權(quán)領導小組辦公室日常工作。

     8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責內(nèi)設機構(gòu)如下：綜合 辦公室、宜居督導股、宜居服務股、規(guī)劃編制股、規(guī)劃審批股、規(guī)劃監(jiān)察股、征收審核股。

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)【2019】1號）要求：納入盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心2019年度部門預算編制范圍的一級預算單位盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心。

第二部分 盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心2019年度部門預算公開報表

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2019年度基金預算支出表

公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分  盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心

          2019年度部門預算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預算473.85萬元。其中，財政撥款473.85萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算473.85萬元。其中，社會保障和就業(yè)支出54.5萬元，衛(wèi)生健康支出17.98萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出368.67萬元，住房保障支出32.7萬元。

3.與2018年度預算比，收入增加8.56萬元，增長1.8%，原因是人員增加。支出增加8.56萬元，增長1.8%，原因人員增加。與2018年度預算相比，財政撥款收入增加8.56萬元，增長1.8%，原因是人員增加。財政撥款支出增加8.56萬元，增長1.8%，原因是人員增加。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出10萬元，其中：公務用車運行維護費10萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年度減少13萬元，主要是公務用車減少。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算安排23.77萬元，比2018年預算增加15.13萬元，增長175%，主要原因是人員增加。其中：辦公費2.27萬元、印刷費2.6萬元、手續(xù)費0.2萬元、郵電費1.1萬元、旅差費1.1萬元、會議費2.3萬元、勞務費2萬元、委托業(yè)務費2.2萬元、公務用車運行維護費10萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣城鄉(xiāng)一體化發(fā)展服務中心資產(chǎn)總額1654.90萬元，其中，流動資產(chǎn)1385.21萬元，非流動資產(chǎn)269.69萬元。固定資產(chǎn)中共有通用設備161.43萬元，其中車輛10輛（一般公務用車10輛），價值84.66萬元;其他76.77萬元；家具、用具、裝具及動植物108.25萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（項）：反映除上述以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映新疆生產(chǎn)建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反應財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

城鄉(xiāng)一體化 新.xlsx