目    錄

第一部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購(gòu)安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

 

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心

部門概況

一、部門主要職責(zé)

   盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心是政府直屬事業(yè)單位，為正科級(jí)。盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市縣關(guān)于城市管理和社會(huì)治理工作的方針和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)城市管理和社會(huì)治理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

   （一）負(fù)責(zé)建立全縣統(tǒng)一的指揮調(diào)度體系和縣、鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）三級(jí)網(wǎng)格化管理體系，承擔(dān)全縣社會(huì)綜合管理和應(yīng)急聯(lián)動(dòng)等職能；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

   （二）負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施全縣網(wǎng)格管理工作，分派或協(xié)調(diào)處理市下派、鎮(zhèn)(街道)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)園區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心、民生服務(wù)熱線、市場(chǎng)監(jiān)管投訴熱線、盤山縣民生網(wǎng)、“盤山縣網(wǎng)格微服務(wù)”微信公眾號(hào)等各類渠道上報(bào)的問題。

   （三）負(fù)責(zé)對(duì)各鎮(zhèn)（街道）網(wǎng)格管理服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)園區(qū)網(wǎng)格管理服務(wù)中心以及縣直相關(guān)聯(lián)動(dòng)部門處理問題情況進(jìn)行催辦、督辦、考核等。

   （四）負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)格管理機(jī)構(gòu)工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

   （五）負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格管理信息平臺(tái)建設(shè)和維護(hù)工作。

   （六）負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、上報(bào)重要緊急信息和突發(fā)公共事件，為縣委、縣政府及時(shí)處理、科學(xué)決策提供服務(wù)。

   （七）負(fù)責(zé)權(quán)限政務(wù)信息服務(wù)、信息數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用工作。

   （八）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：（一）綜合辦公室、（二）受理處置股、（三）績(jī)效考核股、（四）機(jī)制外宣股、（五）信息管理股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年度部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心2019年度

部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分 盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1172.78萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款1172.78萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1172.78萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出974.95萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.82萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出127.88萬(wàn)元，住房保障支出45.13萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算相比，收入減少77.41萬(wàn)元，下降6.2%，原因是項(xiàng)目收入減少。支出減少77.41萬(wàn)元，下降6.2%，原因是項(xiàng)目支出減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少77.41萬(wàn)元，下降6.2%，原因是項(xiàng)目收入減少；財(cái)政撥款支出減少77.41萬(wàn)元，下降6.2%，原因是項(xiàng)目支出減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

    2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排19.17萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加14.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)317.65%，主要原因是公務(wù)費(fèi)定額提高。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)4萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、旅差費(fèi)1萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.67萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣網(wǎng)格管理服務(wù)中心資產(chǎn)總額1957.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1127.04萬(wàn)元，固定資產(chǎn)830.49萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元;共有車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)0萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

   六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

    17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.衛(wèi)生健康支出（（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出

    20.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

網(wǎng)格管理中心.xlsx