目    錄

第一部分  盤山縣文化廣電體育局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分 盤山縣文化廣電體育局2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分 盤山縣文化廣電體育局2019年度部門預算相關情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

 

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣文化廣電體育局部門概況

 

 

一、部門主要職責

      盤山縣文化廣電體育局是縣政府主管文化、體育工作的行政主管部門。其主要部門工作職能是：

1. 貫徹執(zhí)行黨和政府有關文化、藝術、體育等工作的具體政策、條例和法規(guī)；研究制定全縣文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

     2.管理全縣文化、體育市場；組織全縣重大文化體育活動；指導全縣文化藝術事業(yè)、圖書事業(yè)、文博事業(yè)、電影放映事業(yè)、業(yè)余體校工作、文化體育市場稽查工作和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、文化中心建設工作。

     3.組織全縣各類文化活動，繁榮文化創(chuàng)作；開展文化交流及文化理論研究；豐富人民群眾多方面文化生活。

     4.組織開展全縣各類體育活動、體育競賽活動，進行體育工作研究，提高人民群眾體質(zhì)，提高體育競技水平。

     5.深入基層調(diào)查研究群眾文化體育活動情況，總結群眾文化體育活動典型經(jīng)驗，提出開展群眾文化體育活動的指導意見。

     6.負責全縣各項文體工作的評估和表彰，做好各種記錄的統(tǒng)計、整理和總結。

     7.承辦縣政府交辦的其他工作。

 

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：辦公室、財務室、文化股、體育股、廣電股。

 

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年度部門預算編制范圍的單位包括：盤山縣文化廣電體育局

 

第二部分 盤山縣文化廣電體育局2019年度部門預算公開報表

 

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2019年度基金預算支出表

公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山縣文化廣電體育局

2019年度部門預算相關情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預算327.11萬元。其中，財政撥款327.11萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算327.11萬元。其中，文化旅游體育與傳媒支出272.32萬元，社會保險和就業(yè)支出38.58萬元，衛(wèi)生健康支出5.75萬元，住房保障支出10.46萬元。

3.與2018年度預算比，收入減少92.16萬元，減少22%，原因是事業(yè)單位改革，人員減少。支出減少92.16萬元，減少22%，原因是事業(yè)單位改革，人員減少。與2018年度預算相比，財政撥款收入減少92.16萬元，減少22%，原因是事業(yè)單位改革，人員減少。財政撥款支出減少92.16萬元，減少22%，原因是事業(yè)單位改革，人員減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年度減少17.05萬元，主要是公務用車改革調(diào)撥單下屬事業(yè)中心減少運行費。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年機關運行經(jīng)費預算安排65.76萬元，比2018年預算增加44.08萬元，增長204%，主要原因是電影院及電影公司人員的支出。其中：辦公費2.04萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費0.15萬元、郵電費1.02萬元、旅差費0.55萬元、專用材料費0.19萬元、勞務費0.50萬元、委托業(yè)務費0.54萬元、其他交通費8.94萬元、其他商品和服務支出51.78萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣文化廣電體育局資產(chǎn)總額10370.30萬元，其中，流動資產(chǎn) 10188.73萬元，固定資產(chǎn)181.57萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛0輛（一般公務用車0輛，其他用車0輛），價值0萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算10萬元，政府購買服務預算0萬元。

政府采購分項目如下：

更換體育館設施設備10萬元

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

  17. 文化旅游體育與傳媒（類）文化旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

18..社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

  20.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政部門對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

文廣局.xlsx