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第一部分  中共盤山縣委辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  中共盤山縣委辦公室2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  中共盤山縣委辦公室2019年度部門預算相關情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 中共盤山縣委辦公室部門概況

 

 

一、部門主要職責

（一）負責推動黨的方針、政策和中央重大決策部署貫徹落實。

（二）負責或協(xié)調(diào)配合各級領導以及重要外賓來盤山政務活動組織安排。

（三）負責縣委各類會議的會務工作、縣委領導同志參加重大活動的組織安排和縣委對外接待的組織協(xié)調(diào)工作，承擔縣委文件、文稿、領導講話的起草、修改和審核工作。

（四）負責上級黨委決策部署及縣委具體工作安排貫徹落實情況的督促檢查，負責上級黨委及縣委領導同志批示的傳達督辦落實工作。

（五）負責圍繞縣委中心工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研。負責縣委的總值班和應急突發(fā)情況的信息報送。

（六）負責上級黨委文件辦理和縣委文件制發(fā)工作，負責縣委日常文書處理工作，負責黨政軍機關及其要害部門核心機密文件、信件傳遞工作，負責縣委和縣委辦公室檔案管理和利用工作。

（七）負責縣委重要決策事項合法合規(guī)性審查，負責縣委黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件相關業(yè)務工作。

（八）組織全縣政治建設、經(jīng)濟建設、社會建設、文化建設、生態(tài)文明建設和黨的建設重大問題的調(diào)查研究、咨詢論證，為縣委決策提供依據(jù)、建議和方案。

（九）負責貫徹執(zhí)行保密方面法律法規(guī)及方針政策，對外以盤山縣國家保密局名義依法履行保密行政管理職能，開展保密技術檢查，負責擬訂保密技術措施，督促、協(xié)調(diào)有關部門查處泄密案件，負責組織、指導保密宣傳和培訓工作，承擔縣委保密委員會日常工作。

（十）貫徹落實中央關于密碼工作的方針政策、指示決定和法律法規(guī)，擬訂和組織實施全縣密碼工作發(fā)展規(guī)劃，擬訂密碼工作管理規(guī)定和辦法。擬定全縣重要網(wǎng)絡與信息系統(tǒng)中密碼保障體系規(guī)劃和全縣密碼基礎設施建設管理，承擔全縣網(wǎng)絡信息體系建設等信息安全保障相關工作，承擔縣委密碼工作領導小組（縣國家密碼管理局）、縣電子政務內(nèi)網(wǎng)建設工作協(xié)調(diào)小組、縣黨委系統(tǒng)信息化工作領導小組、縣金融和重要領域國產(chǎn)密碼應用推進工作協(xié)調(diào)小組日常工作。

(十一)負責貫徹執(zhí)行檔案行政管理法律法規(guī)及方針政策，擬訂檔案管理地方性法規(guī)、檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和檔案工作規(guī)章制度，對外以盤山縣檔案局名義依法履行檔案監(jiān)督指導、行政管理職能，依法查處檔案違法行為，負責組織、指導檔案宣傳、教育、科研等工作。

(十二)完成縣委交辦的其他任務。

(十三)關于實績考核工作的職責分工?？h委組織部負責牽頭抓總，并負責各鎮(zhèn)（街）、縣直部門黨建指標考核，同時承擔縣實績考核工作領導小組日常工作?？h委辦公室負責縣直黨群政法部門業(yè)務指標考核?？h政府辦公室負責各鎮(zhèn)政府（街道辦事處）和縣政府部門的業(yè)務指標考核。縣人大常委會、縣政協(xié)、縣紀委監(jiān)委、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部負責各自系統(tǒng)有關單位的考核。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：秘書一股、秘書二股、綜合一股、綜合二股、行政股、保密工作辦公室、縣委督查辦公室、政策研究辦公室、機要辦公室。

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預算編制范圍的一級預算單位：中共盤山縣委辦公室

第二部分 中共盤山縣委辦公室2019年度部門預算公開報表

 

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2019年度基金預算支出表

公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

 

第三部分中共盤山縣委辦公室

2019年度部門預算相關情況說明

 

一、2019年部門預算收支增減變化情況總體說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預算1227.82萬元。其中，財政撥款1227.82萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預算1227.82萬元。其中，一般公共服務支出1003.24萬元，社會保障和就業(yè)支出143.07萬元，衛(wèi)生健康支出28.92萬元，住房保障支出52.59萬元。

3.與2018年度預算比，收入減少112.46萬元，減少8.39%，原因是事業(yè)改革，事業(yè)編制人員脫離。支出減少112.46萬元，減少8.39%，原因是事業(yè)改革，事業(yè)編制人員脫離。與2018年度預算相比，財政撥款收入減少112.46萬元，減少8.39%，原因是事業(yè)改革，事業(yè)編制人員脫離。財政撥款支出減少112.46萬元，減少8.39%，原因是事業(yè)改革，事業(yè)編制人員脫離。

二、“三公”經(jīng)費預算增減變化情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出2萬元，其中：公務用車運行費2萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年度減少4萬元，主要是公務改革，原有車輛上收2臺。

三、機關運行經(jīng)費執(zhí)行預算安排使用情況說明

2019年機關運行經(jīng)費預算安排87.2萬元，比2018年預算減少10.39萬元，減少10.65%，主要原因是公車改革減少、事業(yè)改革減少。其中：辦公費20萬元、印刷費11.05萬元、取暖費4.41萬元、其他交通費49.74萬元、公務用車運行維護費2萬元。

四、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，中共盤山縣委辦公室資產(chǎn)總額610.41萬元，其中，流動資產(chǎn)355.68萬元，固定資產(chǎn)254.73萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛1輛（一般公務用車1輛），價值38.8萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0萬元；其他固定資產(chǎn)215.93萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.一般公共服務（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.一般公共服務（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

21.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理得行政單位（包括實行公務員管理得事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（類）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    23.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

24.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

26.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 縣委辦（含編辦）.xlsx