目    錄

第一部分  盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度部門收入支出預(yù)算總表

二、2019年度部門收入預(yù)算總表

三、2019年度部門支出預(yù)算總表

四、2019年度盤山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2019年度盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

六、2019年度盤山縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

十、2019年度盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2019年度縣直部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購表

第三部分  盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

   盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心是關(guān)于全縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)工作的部門，隸屬于盤山縣發(fā)展和改革局。其主要部門工作職能是：

1.負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的相關(guān)擬定工作；負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡和產(chǎn)業(yè)布局等重要問題的研究并提出應(yīng)對(duì)建議；負(fù)責(zé)全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整前期調(diào)研分析；負(fù)責(zé)做好相關(guān)安全監(jiān)管工作。

   2.負(fù)責(zé)匯總分析全縣財(cái)政、金融等方面存在的問題并提出對(duì)策建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)參與全縣非上市公司發(fā)債工作。

   3.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施的調(diào)研起草工作；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批的相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)參與研究提出利用外資和境外投資的規(guī)劃、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)、政策及措施。

   4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)區(qū)域發(fā)展、老工業(yè)基地振興、縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策等相關(guān)工作。

   5.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)區(qū)劃、規(guī)劃相關(guān)工作；負(fù)責(zé)中小企業(yè)服務(wù)相關(guān)工作。參與社會(huì)發(fā)展投資計(jì)劃，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。

   6.負(fù)責(zé)全縣發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施文件起草工作；負(fù)責(zé)參與生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用等相關(guān)工作。

   7.負(fù)責(zé)全縣電力、能源發(fā)展規(guī)劃和政策的相關(guān)文件起草工作；參與電力、能源發(fā)展等 有關(guān)重大問題的協(xié)調(diào)和應(yīng)急保障工作。

   8.負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃編制的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣項(xiàng)目協(xié)調(diào)推進(jìn)和綜合管理工作。

   9.負(fù)責(zé)價(jià)格認(rèn)證和涉案物品價(jià)格鑒證及監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)改革方案起草工作并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣商品價(jià)格和服務(wù)價(jià)格的政策、計(jì)劃、方案和管理辦法擬定起草工作；負(fù)責(zé)參與擬定和調(diào)整政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格。

   10.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、人口普查等大型普查和專項(xiàng)調(diào)查的動(dòng)員、宣傳、培訓(xùn)、專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總、審核、評(píng)估、上報(bào)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣編制和出版普查資料。

   11.承辦縣發(fā)展和改革局交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和外資利用股、固定資產(chǎn)投資服務(wù)股、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目股、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目股、工業(yè)項(xiàng)目股、服務(wù)業(yè)項(xiàng)目股、資源節(jié)約股、社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目股、能源綜合利用股、財(cái)金信用股、價(jià)格協(xié)調(diào)股。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》的要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位：盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心。

第二部分 盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度部門收支預(yù)算總表

公開02表：2019年度部門收入預(yù)算總表

公開03表：2019年度部門支出預(yù)算總表

公開04表：2019年度本級(jí)財(cái)政撥款收入表

公開05表：2019年度盤山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

公開06表：2019年度盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類）

公開10表：2019年度盤山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

公開12表：2019年度政府采購表

 

第三部分盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1105.65萬元。其中，財(cái)政撥款1105.65萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算1105.65萬元。其中，一般公共服務(wù)支出836.92萬元，衛(wèi)生健康支出45.95萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出139.24萬元，住房保障支出83.54萬元。

3.盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心為2018年9月份成立的單位，因此以前年度無預(yù)算和支出等。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出8萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元。

盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心為2018年9月份成立的單位，因此以前年度無三公經(jīng)費(fèi)。

三、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排42.29萬元。其中：辦公費(fèi)15萬元、印刷費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)4.19萬元、差旅費(fèi)5萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額144.2409萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30.6043萬元，固定資產(chǎn)113.6366萬元。固定資產(chǎn)中共有車輛4輛（一般公務(wù)用車），價(jià)值66.46萬元;其他固定資產(chǎn)47.1766萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算54.15萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

政府采購分項(xiàng)目如下：

1、創(chuàng)業(yè)大廈取暖費(fèi)。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤山縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心2019年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共三個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共三個(gè)，涉及資金68萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作情況說明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位擬定并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）經(jīng)濟(jì)體制改革研究（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位用于經(jīng)濟(jì)體制改革與研究方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位用于物價(jià)管理方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）應(yīng)對(duì)氣候變化管理實(shí)務(wù)（項(xiàng)）：反映發(fā)展與改革部門在應(yīng)對(duì)氣候變化管理事務(wù)方面的支出。

21.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本職業(yè)年金支出。

25.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

27.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心.xlsx