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第一部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2019年度部門預(yù)算報表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)部門概況

一、部門主要職責(zé)

遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)是市政府派出機構(gòu)，負責(zé)園區(qū)建設(shè)和管理。其主要部門工作職能是：

1、負責(zé)經(jīng)濟區(qū)內(nèi)物業(yè)管理，環(huán)境綜合治理、治安保衛(wèi)、人事管理，黨群工作。

2、負責(zé)經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)， 3、組織協(xié)調(diào)園區(qū)企業(yè)融資以及稅收征管等工作

4、承載園區(qū)企業(yè)安全環(huán)保監(jiān)督檢查。

5、負責(zé)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、硬環(huán)境和軟環(huán)境的建設(shè)和治理。

6、負責(zé)制定經(jīng)濟區(qū)招商引資工作、包括制定招商引資政策，項目洽談、跟蹤、落實。

7、負責(zé)園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)運行情況的調(diào)研分析工作，以及園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和上報工作。

 

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：綜合服務(wù)部、財務(wù)管理部、環(huán)境保護部、安全部、招商部、經(jīng)濟發(fā)展部。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位:遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會。

 

第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2019年度部門預(yù)算公開報表

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

 公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號）要求：

1. 收入預(yù)算1136.39萬元。其中，財政撥款1136.39萬元，

非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算1136.39萬元。其中，一般公共服務(wù)支出853.83萬元，社會保障和就業(yè)支出45.28萬元，衛(wèi)生健康支出14.94萬元，節(jié)能環(huán)保支出195.17，住房保障支出27.17萬元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加279.37萬元，增長32.5%，原因是園區(qū)新建污水處理廠運行經(jīng)費增加。支出增加279.37萬元，增長32.5%，原因是園區(qū)新建污水處理廠運行經(jīng)費增加。與2018年度預(yù)算相比，財政撥款收入增加279.37萬元，增長32.5%，原因是園區(qū)新建污水處理廠運行經(jīng)費增加。財政撥款支出增加279.37萬元，增長32.5%，原因是園區(qū)新建污水處理廠運行經(jīng)費增加。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出27萬元，其中：公務(wù)用車運行費12萬元，因公出國10萬元，公務(wù)接待費5萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出比2018年度增加11.2萬元，主要是商務(wù)接待和因公出國增加預(yù)算。

三、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2019年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排38.9萬元，與2018年增加3.74萬元，增長10%，主要是行政人員車補增加。 其中，辦公費8萬元、水費1.5萬元、郵電費1.03萬元、取暖費11.88萬元、公務(wù)車運行費12萬元、其他交通費4.49萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)資產(chǎn)總額51263.69萬元，其中，流動資產(chǎn)47621.81萬元，固定資產(chǎn)1523.68萬元。固定資產(chǎn)中，共有車輛6輛（一般公務(wù)用車6輛，價值46.12萬元;其他固定資產(chǎn)51217.57萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級部門預(yù)算的通知》（盤縣財預(yù)發(fā)[2019]1號），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會2019年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共4個，實際編制績效目標(biāo)的項目共4個，涉及資金773.08萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率為100%

 第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

16.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19．節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）：反映除上述項目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面胡支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

新材料產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū).xlsx