目    錄

第一部分  盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

    十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心

部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展意見(jiàn)；貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策；貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院、省、市、縣安委會(huì)會(huì)議精神。

2.負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急管理部門(mén)監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)及職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范和作業(yè)場(chǎng)所安全生產(chǎn)情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)治理工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

4.負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急管理部門(mén)監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反法律和標(biāo)準(zhǔn)檢查，糾正行為；查處未取得安全許可證件非法生產(chǎn)和督查重大危險(xiǎn)源整改；查處生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)保障條件落實(shí)；負(fù)責(zé)查處人員持證上崗和安全教育；受理舉報(bào)投訴及調(diào)查處理；負(fù)責(zé)復(fù)查和配合安監(jiān)局行政科室執(zhí)行查封、扣押、沒(méi)收等職能，受委托行政處罰。

5.負(fù)責(zé)對(duì)全縣各鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟(jì)園區(qū)安全生產(chǎn)非法行為進(jìn)行查處打擊；負(fù)責(zé)聯(lián)合公安、消防、環(huán)保、國(guó)土等相關(guān)部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)聯(lián)合執(zhí)法工作。

6.負(fù)責(zé)對(duì)全縣鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟(jì)園區(qū)、負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的縣直部門(mén)安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，并對(duì)其安全生產(chǎn)工作開(kāi)展情況進(jìn)行月及年度考核。

7.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急管理監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)應(yīng)急物資、應(yīng)急處置專(zhuān)家、應(yīng)急救援隊(duì)伍的聯(lián)絡(luò)、使用、管理工作；負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案編制、演練及修訂等工作。

8.負(fù)責(zé)全縣生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理,監(jiān)督事故處理決定的落實(shí)情況；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)投訴舉報(bào)受理、調(diào)查、處置工作。

9.負(fù)責(zé)縣域內(nèi)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作的實(shí)施，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行派駐檢查，重點(diǎn)崗位實(shí)施24小時(shí)監(jiān)控管理。

10.負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)信息收集、匯總、上報(bào)；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)事故隱患、排查、治理信息統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)。

11.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策、安全知識(shí)的宣傳普及；負(fù)責(zé)防汛抗旱相關(guān)的法律、政策、知識(shí)宣傳、普及、培訓(xùn)。

12.負(fù)責(zé)全縣防汛抗旱指揮部辦公室日常工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全縣防汛抗旱工作;負(fù)責(zé)全縣水旱災(zāi)情發(fā)布，為全縣防汛抗旱提供服務(wù)保障;負(fù)責(zé)全縣防汛、抗旱信息的綜合、反應(yīng)及災(zāi)情的調(diào)查、評(píng)估和上報(bào)；負(fù)責(zé)防汛抗旱物資的儲(chǔ)備管理。

13.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理部門(mén)交辦的其他工作；負(fù)責(zé)縣安委會(huì)辦公室日常服務(wù)保障工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、機(jī)動(dòng)中隊(duì)、防汛抗旱辦、新材料中隊(duì)、太平中隊(duì)、胡家中隊(duì)、甜水中隊(duì)、得勝中隊(duì)、高升中隊(duì)、高升經(jīng)濟(jì)區(qū)中隊(duì)、陳家中隊(duì)、壩墻子中隊(duì)、吳家中隊(duì)、古城子中隊(duì)、沙嶺中隊(duì)、羊圈子中隊(duì)、東郭中隊(duì)、石新中隊(duì)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位：盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心。

 

第二部分 盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2019年度

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

 公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分   盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算1648.21萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款1648.21萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算1648.21萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出103.11萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出33.69萬(wàn)元，住房保障支出61.26元萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1450.15萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加1648.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無(wú)對(duì)比。支出增長(zhǎng)1648.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無(wú)對(duì)比。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加1648.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無(wú)對(duì)比。財(cái)政撥款支出增加1648.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2018年度我單位新成立，與2018年度無(wú)對(duì)比。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出62萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)62萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加62萬(wàn)元，主要原因是2018年我單位未成立，無(wú)數(shù)據(jù)發(fā)生。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年應(yīng)急中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排65.49萬(wàn)元，與2018年預(yù)算相比，增長(zhǎng)65.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2018年我單位未成立，無(wú)數(shù)據(jù)發(fā)生。其中：辦公費(fèi)10萬(wàn)元、印刷費(fèi)5萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.4萬(wàn)元、維修費(fèi)4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣應(yīng)急管理事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額297.31萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)144.1萬(wàn)元，固定資產(chǎn)153.21萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛17輛（均屬于一般公務(wù)用車(chē)），153.21萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算30萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)0萬(wàn)元。

政府采購(gòu)分項(xiàng)目如下：

1.購(gòu)置辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備（其他專(zhuān)業(yè)設(shè)備）10萬(wàn)元；

2.購(gòu)置辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備（打印機(jī)）4萬(wàn)元；

3.購(gòu)置辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備（復(fù)印機(jī)）10萬(wàn)元；

4.購(gòu)置辦公設(shè)備及執(zhí)法裝備（計(jì)算機(jī)）6萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

18.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全生產(chǎn)基礎(chǔ)（項(xiàng)）：反映非煤礦山、石油、冶金、有色等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作的支出。

20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

22．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

應(yīng)急管理中心.xlsx