目    錄

 

第一部分  盤山縣人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

   十二、2019年度政府采購(gòu)情況表

第三部分  盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分 盤山縣人民政府辦公室部門概況

一、 部門主要職能：

 1、負(fù)責(zé)縣政府各類會(huì)議的組織、準(zhǔn)備及會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

 2、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘哉⒄k公室名義發(fā)布的公文；組織起草縣政府領(lǐng)導(dǎo)的講話及工作報(bào)告。

3、研究縣政府各部門和各鎮(zhèn)請(qǐng)示的有關(guān)問題，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)縣政府部門間有爭(zhēng)議的重要問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

5、督促檢查縣政府各部門和各鎮(zhèn)對(duì)政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，組織、指導(dǎo)議案、建議、提案辦理工作。

6、負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事項(xiàng)。

7、負(fù)責(zé)政務(wù)信息和政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化工作。

8、負(fù)責(zé)縣政府接待工作。

9、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各部門和各鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題。

 10、負(fù)責(zé)縣政府后勤管理工作；

 11、辦理縣政府、市政府交辦的其他事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：秘書科、文電科、綜合科、信息科、應(yīng)急辦、行政科、財(cái)會(huì)科、政務(wù)公開、地震辦、調(diào)研室、投訴中心、經(jīng)濟(jì)辦。

三、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入盤山縣人民政府辦公室 2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位包括：

1、盤山縣人民政府本級(jí)

2、中共盤山縣委盤山縣人民政府信訪局

3、盤山縣紅十字會(huì)

 

第二部分 盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

   公開12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分   盤山縣人民政府辦公室2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算700.85萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款700.85萬(wàn)元，非稅收入0萬(wàn)元。

 

2. 支出預(yù)算700.85萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)支出576.09萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.48萬(wàn)元，住房保障支出31.15萬(wàn)元。

 

3.與2018年度預(yù)算比，收入減少了264.28萬(wàn)元，減少27.38%，原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革以后單位只有行政編制人員在崗，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。支出減少264.28萬(wàn)元，減少27.38%，原因是事業(yè)人員全部調(diào)離本單位。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少264.28萬(wàn)元，減少27.38%，原因是事業(yè)機(jī)構(gòu)改革以后單位只有行政編制人員在崗。財(cái)政撥款支出減少264.28萬(wàn)元，減少27.38%，原因是事業(yè)人員全部調(diào)入事業(yè)單位。

 

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度減少19萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)公務(wù)車輛改革以后辦公室只留一臺(tái)公務(wù)車應(yīng)急備用。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排48.65萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少7萬(wàn)元，減少12.58%，主要原因是公務(wù)費(fèi)定額減少。其中：辦公費(fèi)17.55萬(wàn)元、其他交通費(fèi)28.97萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.13萬(wàn)元。

 

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤山縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額476.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)302.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)174.19萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積61平方米，價(jià)值2.2萬(wàn)元;共有車輛1輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛），價(jià)值38.8萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)133.19萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）： 反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

18. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 

20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（類）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

21.衛(wèi)生健康支出（（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出

22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

政府辦.xlsx