目    錄

第一部分  盤山縣職業(yè)教育中心部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分  盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預算報表

一、2019年部門收入支出預算總表

二、2019年部門收入預算總表

三、2019年部門支出預算總表

四、2019年盤山縣本級財政撥款收入表

五、2019年盤山縣本級一般公共預算支出表

六、2019年盤山縣本級基金預算支出表

七、2019年部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

八、2019年部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

九、2019年部門一般公共預算基本支出明細表（經濟分類）

十、2019年盤山縣本級基金預算支出表

十一、2019年縣直部門“三公”經費預算表

     十二、政府采購表

第三部分  盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預算相關情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、國有資產占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

 

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣職業(yè)教育中心部門概況

 

 

一、部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針和教育法律法規(guī)、政策規(guī)定，堅持社會主義辦學方向，正確執(zhí)行黨和政府的有關方針、政策、法令及上級教育行政部門的指示、決定。

2、培養(yǎng)高中學歷技術應用人才，提高社會職業(yè)素質。職業(yè)技能培訓、提升勞動力就業(yè)水平。

3、管理和指導學?；A教育工作。管理學校教育經費，執(zhí)行財務管理制度。 

4、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：1.政教處  2.教務處 3.總務處  4.財會室  5.醫(yī)務室  6.團委  7.工會 8.信息辦 9.辦公室 10.培訓辦 11.農機辦 12.就業(yè)辦

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入 2019年度部門預算編制范圍的單位：盤山縣職業(yè)教育中心。

第二部分 盤山縣職業(yè)教育中心2019年度部門預算公開報表

公開01表：2019年部門收入支出預算總表

公開02表：2019年部門收入預算總表

公開03表：2019年部門支出預算總表

公開04表：2019年盤山縣本級財政撥款收入表

公開05表：2019年盤山縣本級一般公共預算支出表

公開06表：2019年盤山縣本級基金預算支出表

公開07表：2019年部門支出預算匯總表（按政府經濟分類）

公開08表：2019年部門支出預算匯總表（按部門經濟分類）

公開09表：2019年部門一般公共預算基本支出明細表表（經濟分類）

公開10表：2019年盤山縣本級基金預算支出表

公開11表：2019年縣直部門“三公”經費預算表

公開12表：政府采購表

 

 

第三部分盤山縣職業(yè)教育中心

2019年度部門預算相關情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預算2656.16萬元。其中，財政撥款2531.12萬元，非稅收入125.04萬元。

2.支出預算2656.16萬元。其中，教育支出2046.82萬元，社會保障和就業(yè)支出321.58萬元，衛(wèi)生健康支出102.11萬元，住房保障支出185.65萬元。

3.與2018年度預算比，收入增加了1316.84萬元，增加了100.57%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。支出增加1316.84萬元，增加100.57%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。與2018年度預算相比，財政撥款收入增加1269.8萬元，增加100.67%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。財政撥款支出增加1269.8萬元，增加了100.67%，原因是事業(yè)單位改制單位合并。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經費預算支出0萬元，其中：公務用車運行費0萬元。

2019年度“三公”經費預算支出與2018年持平。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2019年機關運行經費預算安排39.72萬元，比2018年預算增加39.72萬元，增加100%，主要原因是事業(yè)單位改制，單位合并。其中：辦公費12.36萬元、印刷費1萬元、水費1萬元、電費1.5萬元、取暖費21.36萬元、差旅費2.5萬元。

四、國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣職業(yè)教育中心資產總額6488.28萬元，其中，流動資產3761.20萬元，固定資產2727.08萬元，。固定資產中土地房屋及構筑物21.5萬元，車輛22臺，價值198.63萬元，其他固定資產2506.95萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。

六、預算績效管理工作開展情況說明

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

 第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.教育支出(類)職業(yè)教育（款）中專教育（項）：反映反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出。

16．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

17．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

18.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

    20.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

職教中心.xlsx