目    錄

第一部分  盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、2019年度部門(mén)收支預(yù)算總表

二、2019年度部門(mén)收入預(yù)算總表

三、2019年度部門(mén)支出預(yù)算總表

四、2019年盤(pán)山縣本級(jí)財(cái)政撥款收入表

五、2019年盤(pán)山縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

六、2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

七、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

八、2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

九、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十、2019年盤(pán)山縣本級(jí)基金預(yù)算支出表

十一、2019年縣直部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

     十二、政府采購(gòu)表

第三部分  盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心

部門(mén)概況

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

     盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心是縣政府直屬正科級(jí)事業(yè)單位，主要職責(zé)：

    （一）、負(fù)責(zé)為自然資源發(fā)展、建設(shè)、保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障等事務(wù)性工作。

    （二）、負(fù)責(zé)提出自然資源事務(wù)服務(wù)財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，編制部門(mén)預(yù)算并組織實(shí)施，承擔(dān)自然資源事務(wù)服務(wù)資金、計(jì)劃分配，依法監(jiān)管自然資源事務(wù)服務(wù)資金及其他有關(guān)資金。

    （三）、負(fù)責(zé)組織全縣林業(yè)改革、林業(yè)資源管理、草原資源管理、濕地保護(hù)、國(guó)有林場(chǎng)管理、森林公園建設(shè)管理、濕地公園建設(shè)管理、基層林業(yè)站建設(shè)管理、技術(shù)推廣體系建設(shè)、林木種苗行業(yè)管理、林木有害生物防治測(cè)檢疫、森林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)等工作，為林業(yè)發(fā)展、建設(shè)、保護(hù)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；承擔(dān)盤(pán)山縣綠化委員會(huì)工作。

    （四）、負(fù)責(zé)征占用林地審核、林木采伐證核發(fā)、林木種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可，承擔(dān)林業(yè)相關(guān)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理森林公安工作。

    （五）、負(fù)責(zé)城市園林綠化建設(shè)、管理等相關(guān)工作，組織實(shí)施規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程建設(shè)、工程招投標(biāo)、公益性綠地養(yǎng)護(hù)等相關(guān)工作。

（六）、受主管部門(mén)委托，承擔(dān)土地監(jiān)督、執(zhí)法、檢查工作，承擔(dān)房屋、林地、草原、海域、土地承包等有動(dòng)產(chǎn)相關(guān)事務(wù)性工作，參與不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)和權(quán)屬爭(zhēng)議調(diào)處的基礎(chǔ)性調(diào)查工作。

（七）、負(fù)責(zé)全縣土地儲(chǔ)備工作；負(fù)責(zé)全縣國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)網(wǎng)上掛牌交易工作。

（八）、負(fù)責(zé)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)的研究，負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、未利用地開(kāi)發(fā)、礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)等項(xiàng)目組織實(shí)施工作。

（九）、負(fù)責(zé)自然資源利用、市場(chǎng)監(jiān)督管理、交易價(jià)格管理、土地批后監(jiān)督管理等相關(guān)技術(shù)性、服務(wù)性工作。

（十）、負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)的內(nèi)陸漂流漁業(yè)資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)域內(nèi)的內(nèi)陸漂流漁業(yè)水域污染事故調(diào)查處理工作；負(fù)責(zé)漁業(yè)資源保護(hù)管理，保護(hù)水生、野生保護(hù)動(dòng)物，依法對(duì)漁業(yè)水域進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)測(cè)。

（十一）、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門(mén)主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：綜合辦公室、林業(yè)綜合管理股、園林綠化管理股、林木病蟲(chóng)害防治檢疫股、漁政管理股、自然資源登記服務(wù)股、自然資源監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)、土地綜合服務(wù)股、土地征管服務(wù)股。

下設(shè)十四個(gè)分支機(jī)構(gòu)。

1、 太平街道自然資源事務(wù)服務(wù)站。

2、 胡家鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。

3、 甜水鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。

4、 得勝街道自然資源事務(wù)服務(wù)站。

5、 高升街道自然資源事務(wù)服務(wù)站。

6、 陳家鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。

7、 吳家鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。

8、 壩墻子鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。

9、 沙嶺鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。

10、 古城子鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。

11、 羊圈子鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。

12、 東郭街道自然資源事務(wù)服務(wù)站。

13、 石新鎮(zhèn)自然資源事務(wù)服務(wù)站。

14、 國(guó)有盤(pán)山縣林場(chǎng)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心 2019年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位包括：

1、盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)

2、盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化局

3、盤(pán)山縣林場(chǎng)

4、盤(pán)山縣林木病蟲(chóng)害防治檢疫站

5、盤(pán)山縣林業(yè)和園林綠化管理所

6、盤(pán)山縣土地儲(chǔ)備中心

7、盤(pán)山縣土地開(kāi)發(fā)整理中心

8、盤(pán)山縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心

9、盤(pán)山縣土地監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)

10、盤(pán)山縣征地服務(wù)站

11、盤(pán)山縣土地交易中心

12、盤(pán)山縣漁政管理所

第二部分 盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

 

公開(kāi)01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開(kāi)02表：2019年度收入預(yù)算表

公開(kāi)03表：2019年度支出預(yù)算表

公開(kāi)04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開(kāi)05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開(kāi)06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)07表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)08表：2019年度部門(mén)支出預(yù)算匯總表（按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

公開(kāi)09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開(kāi)11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     公開(kāi)12表：2019年度政府采購(gòu)情況表

 

第三部分  盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心

2019年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)情況說(shuō)明

 

一、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況總體說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算5639.10萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款4631.64萬(wàn)元，非稅收入1007.46萬(wàn)元。

2.支出預(yù)算5639.10萬(wàn)元。其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出35.61萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.75萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3999.14萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出1576.88萬(wàn)元，住房保障支出17.72萬(wàn)元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入增加3066.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.2 %，原因是事業(yè)單位改革，組成部門(mén)增加。支出增加   3066.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)119.2 %，原因是事業(yè)單位改革重組，部門(mén)增加，項(xiàng)目增加。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入增加2058.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)80 %，原因是事業(yè)單位改革，人員支出和項(xiàng)目支出均有大幅增長(zhǎng)。財(cái)政撥款支出增加2058.73 萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，原因是人員和項(xiàng)目工程增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出36萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)36萬(wàn)元。

2019年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度增加32萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)數(shù)量從2臺(tái)增加到18臺(tái)。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排70.83萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加58.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)474.5%，主要原因是人員和公務(wù)用車(chē)數(shù)量增加。其中：辦公費(fèi)2.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.41萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出28.62萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36萬(wàn)元。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日，盤(pán)山縣自然資源事務(wù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額1220.66萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)733.34萬(wàn)元，固定資產(chǎn)487.32萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積2112.38平方米，價(jià)值66.58萬(wàn)元;共有車(chē)輛18輛（業(yè)務(wù)保障用車(chē)5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)13輛），價(jià)值172.2萬(wàn)元;單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0萬(wàn)元；其它的固定資產(chǎn)為227.54萬(wàn)元。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（盤(pán)縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明 

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

16. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

19. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：反映森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出。

20. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。

21. 農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

22.林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

23.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）：反映用于自然資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。

24. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）土地資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）：反映自然資源部門(mén)土地利用監(jiān)測(cè)、耕地保護(hù)、土地分等定級(jí)、土地評(píng)估等方面的支出。

25. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

26. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

27. 自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）海洋管理事務(wù)（款）海洋執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）：反映海洋部門(mén)巡航監(jiān)視、執(zhí)法監(jiān)察以及執(zhí)法技術(shù)裝備保障系統(tǒng)的建設(shè)、改造更新和維持等支出。

28.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

     29.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

自然資源.xlsx