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第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2019年度部門預算相關情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

     六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊部門概況

 

一、部門主要職責

盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊的主要職責是：

1.負責市容環(huán)境衛(wèi)生、城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市綠化、市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；

2.負責環(huán)境保護、工商行政、公安交通、食品衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權(quán)；

3.負責對糧食經(jīng)營者從事糧食收購、儲存、運輸活動和政策性用糧的銷售活動，以及國家質(zhì)量標準的國家糧食流通統(tǒng)計制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

4.負責轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機械登記、注冊、變更、安全技術(shù)檢驗、考試考核、審驗換證、核發(fā)牌證以及農(nóng)用機動車封存、移動和報廢等工作;

5.負責對農(nóng)業(yè)機械在田間場院和其他道路以外的地方發(fā)生的事故進行處理和上報以及事故責任的認定;

6.負責獸藥飼料生產(chǎn)經(jīng)營、使用的質(zhì)量安全以及奶站的監(jiān)督工作；

7.負責畜產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量安全以及無公害畜產(chǎn)品的產(chǎn)地認定和產(chǎn)品認證的監(jiān)督工作；

8.負責獸藥、飼料畜產(chǎn)品、抽樣檢查工作及畜產(chǎn)品安全事件的應急和查處工作；

9.負責動物、動物產(chǎn)品的檢疫工作和其他有關動物防疫的監(jiān)督管理執(zhí)法工作；

10.負責執(zhí)行本行政區(qū)域的計量器具的強制檢定、仲裁檢定和其他檢定及測試工作。

11.負責群眾來信來訪，受理有關舉報投訴；

12.負責對執(zhí)法人員行業(yè)培訓，組織專項重大執(zhí)法活動；

13.負責承辦縣委縣政府交給的其他職責。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構(gòu)如下：綜合辦公室、業(yè)務指導股、市容管理中隊、機動執(zhí)法中隊。

派出機構(gòu)如下：

（一）太平街道綜合執(zhí)法中隊

（二）胡家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（三）甜水鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（四）得勝街道綜合執(zhí)法中隊

（五）高升街道綜合執(zhí)法中隊

（六）陳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（七）吳家鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（八）沙嶺鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（九）壩墻子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十）古城子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十一）羊圈子鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十二）東郭鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

（十三）石新鎮(zhèn)綜合執(zhí)法中隊

三、部門預算單位構(gòu)成

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年部門預算編制范圍的一級預算單位：盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊

 

第二部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊2019年度部門預算公開報表

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2019年度基金預算支出表

公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分 盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊

2019年度部門預算相關情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求:

 1.收入預算2469.62萬元。其中，財政撥款2463.62萬元，非稅收入6萬元。

     2.支出預算2469.62萬元。其中，一般公共服務支出4.33萬元，社會保障和就業(yè)支出255.48萬元；衛(wèi)生健康支出84.31萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出1931.21萬元；農(nóng)林水事務支出39萬元；住房保障支出153.29萬元；糧油物資管理事務2萬元。

     3.與2018年度預算比，收入增加366萬元，增長14.8%，原因是事業(yè)單位改制，非全額人員增多。支出增加366萬元，增長14.8%，原因是事業(yè)單位改制，非全額人員增多。與2018年度預算相比，財政撥款收入增加366萬元，增長14.8%，原因是事業(yè)單位改制，非全額人員增多。財政撥款支出增加366萬元，增長14.8%，原因是事業(yè)單位改制，非全額人員增多。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出89萬元，其中：公務招待費1萬元，公務用車運行費88萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年度增加39.5萬元，主要是執(zhí)法執(zhí)勤車輛增多，部分車輛車齡年久，維修費用增多。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年機關運行經(jīng)費預算安排124.20萬元，比2018年預算增加66.17萬元，增加53.27%，主要原因是事業(yè)單位改制，人員增多，執(zhí)法執(zhí)勤車輛增多。其中：辦公費7萬元、印刷費5萬元、手續(xù)費0.17萬元、郵電費1.5萬元、差旅費2萬元、維修（護）費2萬元、會議費2萬元、培訓費2萬元、公務接待費1萬元、專用材料費5萬元、被裝購置費28萬元、勞務費3萬元、委托業(yè)務費1萬元、公務用車運行維護費54萬元、其他商品和服務支出10.53萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山縣綜合行政執(zhí)法大隊資產(chǎn)總額萬元，其中，流動資產(chǎn)84.68萬元，固定資產(chǎn)473.04萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中車輛27輛（執(zhí)法執(zhí)勤用車24輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛），價值220.31萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購預算64萬元，政府購買服務預算0萬元。

政府采購分項目如下：

購置執(zhí)法執(zhí)勤制服64萬元

六、預算績效管理工作開展情況說明：

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務支出（類）市場監(jiān)督管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

16. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17.醫(yī)療衛(wèi)生（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標準制定、實施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認證、普查、標準化生產(chǎn)示范等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，農(nóng)機監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設項目監(jiān)管等方面的支出。

22.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）事業(yè)運行（糧油事務）（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.機關運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于商品和服務支出的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、取暖費、其他交通費用、公務用車運行維護費以及其他商品和服務支出費用。

綜合行政執(zhí)法大隊.xlsx