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第一部分  盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門預(yù)算報(bào)表

一、2019年度收入支出預(yù)算總表

二、2019年度收入預(yù)算表

三、2019年度支出預(yù)算表

四、2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

六、2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

七、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

八、2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

九、2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、2019年度基金預(yù)算支出表

十一、2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分  盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預(yù)算績效管理工作開展情況

第四部分  名詞解釋

第一部分盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)部門概況

 

 

一、部門主要職責(zé)

盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)用地的征用、管理、出租和轉(zhuǎn)讓。

     2、負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)內(nèi)的水、電、氣、通訊、道路的設(shè)計(jì)、施工及協(xié)助專門部門進(jìn)行管理、

3、 負(fù)責(zé)企業(yè)占地圖紙審查、用地放線和施工監(jiān)督。

4、 負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的招商引資。

5、 負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的企業(yè)管理，統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

6、 負(fù)責(zé)起草有關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)惠政策及有關(guān)管理規(guī)定。  

7、 建立信息中心，同全國聯(lián)網(wǎng)，為企業(yè)提供項(xiàng)目、資金、技術(shù)等方面的信息。

8、 負(fù)責(zé)同有關(guān)局協(xié)調(diào)為企業(yè)注冊(cè)、項(xiàng)目申請(qǐng)、征地、環(huán)保、消防、稅收等工作，做好服務(wù)。

9、 負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資、預(yù)算和決算工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：管委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子、辦公室、基礎(chǔ)建設(shè)部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展部、企業(yè)管理部。 

     三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

     根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位:盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)。

 

第二部分 盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2019年度部門預(yù)算公開報(bào)表

 

公開01表：2019年度收入支出預(yù)算總表

公開02表：2019年度收入預(yù)算表

公開03表：2019年度支出預(yù)算表

公開04表：2019年度財(cái)政撥款收入預(yù)算表

公開05表：2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表

公開06表：2019年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

公開07表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按政府經(jīng)濟(jì)分類）

公開08表：2019年度部門支出預(yù)算匯總表（按部門經(jīng)濟(jì)分類）

公開09表：2019年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開10表：2019年度基金預(yù)算支出表

公開11表：2019年度一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

2019年度部門預(yù)算相關(guān)情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況總體說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)）要求：

1.收入預(yù)算7.39萬元。其中，財(cái)政撥款7.39萬元，非稅收入0萬元。

2.支出預(yù)算7.39萬元。其中，一般公共服務(wù)支出5.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.03萬元，衛(wèi)生健康支出0.34萬元，住房保障支出0.62萬元。

3.與2018年度預(yù)算比，收入減少65 萬元，減少90%原因是人員減少。支出減少 65 萬元，減少90 %，原因是人員減少。與2018年度預(yù)算相比，財(cái)政撥款收入減少65 萬元，減少 90 %，原因是人員減少。財(cái)政撥款支出減少65 萬元，減少90 %，原因是人員減少。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出比2018年度減少4萬元，主要是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，車輛報(bào)廢及調(diào)入到產(chǎn)業(yè)園。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，比2018年預(yù)算減少0 萬元，主要原因是人員減少。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。

五、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2019年縣本級(jí)部門預(yù)算的通知》（盤縣財(cái)預(yù)發(fā)[2019]1號(hào)），支出預(yù)算中政府采購預(yù)算0萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位未組織對(duì)2019年預(yù)算項(xiàng)目開展重點(diǎn)項(xiàng)目的績效目標(biāo)。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

19. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

盤山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū).xlsx