目    錄

第一部分  中共盤山縣委老干部局部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分 中共盤山縣委老干部局2019年度部門預算報表

一、2019年度收入支出預算總表

二、2019年度收入預算表

三、2019年度支出預算表

四、2019年度財政撥款收入預算表

五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2019年度政府性基金預算支出預算表

七、2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

八、2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

九、2019年度一般公共預算基本支出預算表

十、2019年度基金預算支出表

十一、2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

     十二、2019年度政府采購情況表

第三部分 中共盤山縣委老干部局2019年度部門預算相關情況說明

一、2019年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

五、政府采購安排情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分 中共盤山縣委老干部局部門概況

 

 

一、部門主要職責

   貫徹執(zhí)行中央和省、市老干部工作方針、政策，結合我縣實際提出老干部工作具體政策建議；制定全縣老干部工作計劃，并組織實施；負責對全縣老干部工作的綜合調研及宣傳、理論研究工作，負責全縣老干部檔案信息庫的管理與維護，負責全縣老干部工作的統(tǒng)計分析和匯總工作；負責檢查、督促全縣老干部政治、生活待遇的落實，負責檢查、指導撤并部門及改制企業(yè)老干部的管理工作；負責指導離退休干部思想政治工作和離退休干部黨支部建設，組織引導離退休干部發(fā)揮作用，接待處理老干部的來信來訪和政策咨詢，檢查、督促“三個機制”的建立和運行情況；負責指導、檢查、督促全縣離退休干部活動和學習場所建設工作。

 

二、機構設置情況

    根據(jù)本部門主要職責內設機構如下：辦公室、管理指導股、信息調研股。

三、部門預算單位構成

    根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤山縣預發(fā)[2019]1號）要求，納入2019年預算編制范圍的一級預算單位：中共盤山縣委老干部局。

 

第二部分 中共盤山縣委老干部局2019年度部門預算公開報表

 

公開01表：2019年度收入支出預算總表

公開02表：2019年度收入預算表

公開03表：2019年度支出預算表

公開04表：2019年度財政撥款收入預算表

公開05表：2019年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2019年度政府性基金預算支出預算表

公開07表：2019年度部門支出預算匯總表（按政府經(jīng)濟分類）

公開08表：2019年度部門支出預算匯總表（按部門經(jīng)濟分類）

公開09表：2019年度一般公共預算基本支出預算表

公開10表：2019年度基金預算支出表

公開11表：2019年度一般公共預算 “三公”經(jīng)費支出預算表

公開12表：2019年度政府采購情況表

 

第三部分中共盤山縣委老干部局

2019年度部門預算相關情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤縣財預發(fā)[2019]1號）要求：

1.收入預算130.23萬元。其中，財政撥款130.23萬元非稅收入0萬元。

2.支出預算130.23萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出123.26萬元，衛(wèi)生健康支出2.47萬元，住房保障支出4.50萬元。

3.與2018年度預算比，收入減少23.96萬元，比去年減少15.5%，原因是人員減少。支出減少23.96萬元，減少15.5%，原因是人員減少。

二、“三公”經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出0萬元。

2019年度“三公”經(jīng)費預算支出比2018年度增加0萬元。

三、機關運行經(jīng)費預算安排使用情況說明

2019年機關運行經(jīng)費預算安排6.68萬元，比2018年預算減少3.39萬元，減少33.6%。主要原因是人員減少。其中：辦公費2.16萬元，其他交通費4.20萬元，其他商品和服務支出.032萬元。

四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，中共盤山縣委老干部局資產(chǎn)總額83.81萬元，其中，流動資產(chǎn)8.26萬元，固定資產(chǎn)75.55萬元，無形資產(chǎn)0萬元。固定資產(chǎn)中共有房屋面積1500平方米，價值38.19萬元;共有車輛0輛，價值0萬元。

五、政府采購安排情況說明

     根據(jù)《關于批復2019年縣本級部門預算的通知》（盤山縣預發(fā)[2019]1號），支出預算中政府采購0萬元，政府購買服務預算0萬元。

     六、預算績效管理工作開展情況

我單位未組織對2019年預算項目開展重點項目的績效目標。

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機構（項）：反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

16社會保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）：反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助的支出。

18.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（類）社會保障繳費-養(yǎng)老保險（款）養(yǎng)老保險（項）：反映財政部門用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

老干部局.xlsx